附件1

安远县发展和改革委员会

2019年度部门决算

目    录

第一部分  安远县发展和改革委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）贯彻执行国家投融资政策，研究规划全县重大建设项目和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；组织审查和申报建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（三）推进经济结构战略性调整，指导和协调经济体制改革；参与制定全县财政政策和土地政策。

（四）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全县节能监督检查管理工作，负责节能综合协调，组织拟订并协调实施节能综合规划及政策措施，组织实施节能监察、考核以及县政府规定的其他节能监督管理工作。

（五）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（六）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量的平衡，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播影视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；拟订人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责县公共资源交易中心的建设和管理，督促公共资源交易中心开展规范化建设。负责指导和协调全县招标投标工作，并对省、市重点建设项目及政府性投资项目交易的监督检查。负责县政府投资工程招标招标的审查和管理工作，负责全县建设工程标后监督管理工作。

（九）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，研究提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用以及能源行政执法与监督等工作。

（十一）组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十二） 贯彻执行价格法律、法规、规章；负责价格监测、分析、预测和预警；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；依法管理重要商品和服务的价格和收费；指导、监督有关业务主管部门的价格管理工作，负责实施收费单位情况和收支状况报告制度、收费目录清单制度以及收费公示制度；依法实施市场价格监管，组织、指导全县价格和收费的监督检查工作；提供价格信息和价格事务咨询服务；组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查，负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。

（十三）管理和协调项目开发工作；管理以工代赈工作；管理和协调重点项目建设工作；管理县价格监督工作；管理县价格成本调查工作；管理县价格认证中心工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

安远县发展和改革委员会编制数48个，其中：行政编制数18个、全额事业编制数27个，工勤编制数3个；实有人数 42人，其中：在职人数42人，包括行政人员23 人、全额事业人员 19 人；离退休 0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计701.15万元，其中年初结转和结余7.48万元，较2018年增加469.15万元，增长202% ；本年收入合计 693.67万元 ，较2018年增加461.67万元，增长199%，主要原因是：机构合并，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入693.67万元，占100 % 。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计650.72万元，其中本年支出合计 650.72万元，较2018年增加418.72万元，增长180%，主要原因是：机构合并，人员增加 。

本年支出的具体构成为：基本支出650.72万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为393.9万元，决算数为650.72万元，完成年初预算的165%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为310.99万元，决算数为567.81万元，完成年初预算的183%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.04万元，决算数为33.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.93万元，决算数为9.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为28.69万元，决算数为28.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（五）农林水支出年初预算数为11.25万元，决算数为11.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：精准扶贫工作增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出650.72万元，其中：

（一）工资福利支出603.08万元，较2018年增加390.54万元，增长184%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（二）商品和服务支出30.39万元，较2018年增加15.49万元，增长104%，主要原因是：机构合并，办公开支增加，争项争资工作开展力度加大。

（三）对个人和家庭补助支出16万元，较2018年增加12.9万元，增长416%，主要原因是：救济困难职工，慰问退休老干部。

（四）资本性支出1.25万元，较2018年增加1.25万元，主要原因是：用于采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.27万元，决算数为13.95万元，完成年初预算的80.78%，决算数较2018年增加1.73万元，增长14.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出境业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.29万元，决算数为  11万元，完成年初预算的76.98%，决算数较2018年增加1.76万元，增长19.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照接待标准进行公务接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.98万元，决算数为2.95万元，完成年初预算的98.99 %，决算数较2018年减少0.03万元，下降1.01%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照规定使用公务用车，控制标准，节能环保。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出31.64万元，较年初预算数减少45.23万元，降低58.84%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用和设备采购更新支出，建设节约型机关，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额34.13万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 23.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出发展与改革事务行政运行支出：是指反映行政单位的基本支出。

“三公”经费支出：是指1、因公出国（境）费2、公务用车购置及运行维护费3、公务接待费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。