安远县发改委部门2018年度部门决算

目    录  

第一部分  安远县发改委××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  ××安远县发改委部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）贯彻执行国家投融资政策，研究规划全县重大建设项目和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；组织审查和申报建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（三）推进经济结构战略性调整，指导和协调经济体制改革；参与制定全县财政政策和土地政策。

（四）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全县节能监督检查管理工作，负责节能综合协调，组织拟订并协调实施节能综合规划及政策措施，组织实施节能监察、考核以及县政府规定的其他节能监督管理工作。

（五）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（六）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量的平衡，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播影视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；拟订人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责县公共资源交易中心的建设和管理，督促公共资源交易中心开展规范化建设。负责指导和协调全县招标投标工作，并对省、市重点建设项目及政府性投资项目交易的监督检查。负责县政府投资工程招标招标的审查和管理工作，负责全县建设工程标后监督管理工作。

（九）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，研究提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用以及能源行政执法与监督等工作。

（十一）组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十二） 贯彻执行价格法律、法规、规章；负责价格监测、分析、预测和预警；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；依法管理重要商品和服务的价格和收费；指导、监督有关业务主管部门的价格管理工作，负责实施收费单位情况和收支状况报告制度、收费目录清单制度以及收费公示制度；依法实施市场价格监管，组织、指导全县价格和收费的监督检查工作；提供价格信息和价格事务咨询服务；组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查，负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。

（十三）管理和协调项目开发工作；管理以工代赈工作；管理和协调重点项目建设工作；管理县价格监督工作；管理县价格成本调查工作；管理县价格认证中心工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

（一）

（二）

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个，包括：……。

本部门2018年年末编制人数   33人，其中行政编制  10人，事业编制   23人；年末实有人数   33人，其中在职人员  33人，离休人员  人，退休人员   人；年末学生人数   人。安远县发展和改革委员会编制数33个，其中：行政编制数10个、全额事业编制数23个；实有人数 36人，其中：在职人数28人，包括行政人员 8 人、全额事业人员 20 人；离退休 8 人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 232   万元，其中年初结转和结余  万元，较2017年增加（减少增加）  463万元，增长（下降增加）  16.81.2%；主要原因是：主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。机关运行成本减少本年收入合计  万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  232万元，占  100%；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计    232万元，其中本年支出合计   232万元，较2017年增加3万增加（减少）  46万元，主要原因是：工资福利支出增加机关运行成本减少增长（下降）  %，主要原因是：……；

年末结转和结余   万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出232   万元，占  100%；占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   232万元，决算数为  232万元，完成年初预算的  100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2155   万元，决算数为  2125万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为17   万元，决算数为  17万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  21532万元，其中：

（一）工资福利支出   2152.5万元，较2017年增加（减少）  132.8万元，增长（下降） 增加 99 15 %，主要原因是：工资正常薪级增长，主要原因是：……。

（二）商品和服务支出   15.54.9万元，较2017年增加（减少）  13.70.3万元，增长（下降） 881.9 %，主要原因是：……费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出   03.1万元，较2017年增加（减少）  00.1万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出   1.46万元，较2017年增加（减少）  1.46万元，主要原因是：增加资产性物资增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   12.5万元，决算数为  12.2万元，完成预算的  97%，决算数较2017年增加减少（减少）  30.1万元，增长（下降） 减19.8少      1 %，其中：

（一）（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。

（二）决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为   9.3万元，决算数为  9.24万元，完成预算的 99.3%，决算数较2017年增加（减少）  2.80.02万元，增长（下降）  23%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   2.98万元，其中公务用车购置年初预算数为   3.2万元，决算数为  2.98万元，完成预算的 93%，决算数较2017年增加（减少）  0.03万元，增长（下降） 14.81 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   230214.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  4361.8万元，增长（降低）  16512%，主要原因是：机关运行成本减少增加主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  1.46万元，其中：政府采购货物支出  1.46万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）.。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其他用车  1辆，其他用车主要是其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  1辆公务用车、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    一般公共服务支出发展与改革事务行政运行支出：是指反映行政单位的基本支出。

“三公”经费支出：是指1、因公出国（境）费2、公务用车购置及运行维护费3、公务接待费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。