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安远县发展和改革委员会2021年部门预算(草案)

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安远县发展和改革委员会

2021年部门预算(草案)

   

第一部分部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策;拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

(二)贯彻执行国家投融资政策,研究规划全县重大建设项目和生产力布局,提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目;组织审查和申报建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模,监督、管理全县工程项目的竣工验收;指导和监督全县国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向。

(三)推进经济结构战略性调整,指导和协调经济体制改革;参与制定全县财政政策和土地政策。

(四)推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全县节能监督检查管理工作,负责节能综合协调,组织拟订并协调实施节能综合规划及政策措施,组织实施节能监察、考核以及县政府规定的其他节能监督管理工作

(五)组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策;研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目;负责全县地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。

(六)分析市场供求状况,协调全县重要商品供求总量的平衡,会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

(七)做好科技、教育、文化、卫生、广播影视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,推进重大科技成果的产业化;拟订人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(八)负责县公共资源交易中心的建设和管理,督促公共资源交易中心开展规范化建设。负责指导和协调全县招标投标工作,并对省、市重点建设项目及政府性投资项目交易的监督检查。负责县政府投资工程招标招标的审查和管理工作,负责全县建设工程标后监督管理工作。

(九)组织编制全县国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十)贯彻落实国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案,研究提出全县能源发展战略的建议,拟订能源发展规划并组织实施,指导协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用以及能源行政执法与监督等工作。

(十一)组织开展全县重点建设项目稽察,按照有关规定对违规问题提出处理意见。

(十二) 贯彻执行价格法律、法规、规章;负责价格监测、分析、预测和预警;负责价格调节基金的征收、管理、使用工作;依法管理重要商品和服务的价格和收费;指导、监督有关业务主管部门的价格管理工作,负责实施收费单位情况和收支状况报告制度、收费目录清单制度以及收费公示制度;依法实施市场价格监管,组织、指导全县价格和收费的监督检查工作;提供价格信息和价格事务咨询服务;组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查,负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。

(十三)管理和协调项目开发工作;管理以工代赈工作;管理和协调重点项目建设工作;管理县价格监督工作;管理县价格成本调查工作;管理县价格认证中心工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县发展和改革委员会编制数48个,其中:行政编制数18个、全额事业编制数30个;实有人数 43人,其中:在职人数41人,包括行政人员8人、全额事业人员 21人机关工勤5人,事业工勤7人;离退休 24 人。聘用人员2人、遗属4人。

三、2021年主要工作任务

(一)抓好经济运行工作。

(二)抓好争项争资工作。

(三)抓好项目建设工作。

(四)抓好项目审批监管工作。

(五)抓好全面深化改革工作。

(六)抓好生态文明试验区建设。

(七)抓好瑞梅铁路建设工作

)抓好行业扶贫工作。

)抓好公共机构节能工作。

第二部分安远县发展和改革委员会

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2021年安远县发展和改革委员会收入预算总额505.08万元,比上年预算数增加33.75万元,主要原因是机构合并,人员增加,新进人员增加,其中财政拨款收入417.08万元,占收入预算总额的82.58%;其他收入88万元,占收入预算总额的17.42%。

(二)支出预算情况

2021年安远县发展和改革委员会支出预算总额为505.08万元,比上年预算数增加33.75万元,主要原因是机构合并,人员增加新进人员增加其中:

按支出项目类别划分:基本支505.08万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出347.68万元、商品和服务支出111.74万元、对个人和家庭的补助支出3.72万元、资本性支出41.94万元项目支出0万元,占支出预算总额的0%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出414.65万元,占支出预算总额82.09%;社会保障和就业支出38.02万元,占支出预算总额7.53%;住房保障支出28.52万元,占支出预算总额5.65%;卫生健康支出23.89万元,占支出预算总额4.73%。

(三)财政拨款支出情况

2021年安远县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为417.08万元,比上年预算数增加50.83万元,主要原因是机构合并,人员增加,新进人员增加,占支出预算总额82.58%,具体为:一般公共服务支出326.65万元,占财政拨款支出预算总额78.32%;社会保障和就业支出38.02万元,占财政拨款支出预算总额9.12%;住房保障支出28.52万元,占财政拨款支出预算总额6.83%;卫生健康支出23.89万元,占财政拨款支出预算总额5.73%。

(四)政府性基金情况

2021年安远县发展和改革委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021机关运行经费财政拨款预算417.08万元,比上年预算增加50.83万元。

(六)政府采购(政府购买服务)情况

    2021政府采购(政府购买服务)预算总额30万元,其中政府采购货物预算15万元、工程预算15万元。

  (七)国有资产占有使用情况

截止2020年底,本部门房屋面积280平方米,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0套。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

(八)绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下,实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金505.08万元,其中:进行了绩效评审的项目1个,涉及资金505.08万元。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年安远县发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排17.24万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年预算减少0万元。

公务接待费14.28万元,比上年预算减,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出

公务用车运行维护费2.96万元,比上年预算减少,主要原因是:严格执行中央八项有关规定,公务车辆减少,公务出行减少。

   第三部  安远县发展和改革委员会

                  2021年部门预算表












          

第四部分   名词解释

一般公共服务支出发展与改革事务行政运行:是指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。