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安远县赣南苏区振兴发展工作办公室2021年部门预算(草案)

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安远县赣南苏区振兴发展工作办公室

2021年部门预算(草案)

   

第一部分部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

安远县赣南苏区振兴发展工作办公室是负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实;研究提出安远苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。其主要职责是:

(一)负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。

(二)研究提出安远苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

(三)研究提出安远苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议。

(四)研究提出安远苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。

(五)研究提出安远苏区振兴发展重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理。

(六)组织和协调开展安远苏区振兴发展的宣传推介工作。

(七)负责统筹协调全县重点工程建设管理工作。

(八)负责全县对口支援统筹协调和对外联络工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县赣南苏区振兴发展工作办公室共有预算单位1个,包括安远县赣南苏区振兴发展工作办公室本级和0个所属二级预算单位。编制数20人,其中:行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制20人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数17人,其中:在职人数17人,包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业补助17人、差额事业0人、自收自支事业×0人;离休人员0人;退休人员0人。在校学生0人,其中:高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人,学前教育0人,其他0人

三、2021年主要工作任务

安远县赣南苏区振兴发展工作办公室2021年主要工作任务是:认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察江西和赣州重要指示批示精神,聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”的更高要求,抢抓国家出台新一轮支持赣南等原中央苏区振兴发展政策机遇,积极“北上”争取支持,狠抓赣南苏区振兴发展政策落地落实,为打造革命老区高质量发展示范区安远样板奠定坚实基础。

)抢抓政策机遇。主动超前谋划,精心策划、包装、储备一批事关安远长远发展的重大项目充分利用交通运输部、中华全国供销合作总社等部委对口支援政策优势,加强“北上”对接力度,争取涉及一批重大项目纳入国家即将出台新一轮支持政策意见和“十四五”有关规划篮子。

(二)把握会议契机。充分利用对口支援挂职干部座谈会、对口支援县会商会、重点事项专题协调会等会议机制,争取推动落实一批“援县促市”重大事项。

)深化支援成效。争取交通运输部、 华全国供销合作总社等部委领导以及江西师范大学领导赴安远调研指导,争取更多的政策、项目、资金支持。推动交通运输部、中华全国供销合作总社制定出台2021年对口支援安远县工作计划,推动解决一批对口支援重点支持事项

狠抓平台建设。紧跟国家政策导向,深挖政策潜力、积极先行先试,突出优势亮点,争取在试点示范方面取得更大突破,力争形成可推广、可复制的“安远经验”。

)认真完成县委、县政府安排的其他工作。

第二部分安远县赣南苏区振兴发展工作办公室

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室收入预算总额171.20万元,比上年预算数增加14.90万元,主要原因是人员增加及每年工资晋升增加的配套资金,其中财政拨款收入171.20万元,占收入预算总额的100%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%。

(二)支出预算情况

2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室支出预算总额为171.20万元,比上年预算数增加14.90万元,主要原因是人员增加及每年工资晋升增加的配套资金。

按支出项目类别划分:基本支出171.20万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出138.84万元、商品和服务支出32.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出135.90万元,占支出预算总额79.38%;社会保障和就业支出16.18万元,占支出预算总额9.45%;住房保障支出12.14万元,占支出预算总额7.09%;卫生健康支出6.98万元,占支出预算总额4.08%。

(三)财政拨款支出情况

2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室财政拨款支出预算总额为171.20万元,比上年预算数增加14.90万元,主要原因是人员增加及每年工资晋升增加的配套资金,占支出预算总额100%,具体为:一般公共服务支出135.90万元,占财政拨款支出预算总额79.38%;社会保障和就业支出16.18万元,占财政拨款支出预算总额9.45%;住房保障支出12.14万元,占财政拨款支出预算总额7.09%;卫生健康支出6.98万元,占财政拨款支出预算总额4.08%。

四)政府性基金情况

2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室机关运行经费财政拨款预算171.20万元,比上年预算增加14.90万元。

(六)政府采购(政府购买服务)情况

    2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室政府采购(政府购买服务)预算总额1.20万元,其中政府采购货物预算1.20万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

截止2020年底,本部门房屋面积305平方米,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备(台、套);……。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

(八)绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下,实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金171.20万元,其中:进行了绩效评审的项目1个,涉及资金171.20万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室“三公”经费年初预算安排1.21万元,比上年预算减少0.19万元,减少13.57%。其中:

因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元。

公务接待费1.21万元,比上年预算减少0.19万元,减少13.57%。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

第三部分安远县赣南苏区振兴发展工作办公室

2021年部门预算表

八张表(详见附表)

          第四部分   名词解释

一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

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