安远县赣南苏区振兴发展工作办公室2019年度部门决算
目    录 

第一部分  安远县赣南苏区振兴发展工作办公室概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  安远县赣南苏区振兴发展工作办公室概况

一、部门主要职能
（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。
（二）研究提出安远苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
（三）研究提出安远苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。
（四）研究提出安远苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。
（五）研究提出安远苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理。
（六）组织和协调开展安远苏区振兴发展的宣传推介工作。
（七）负责统筹协调全县重点工程建设管理工作。
（八）负责全县对口支援统筹协调和对外联络工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，（安远县赣南苏区振兴发展工作办公室）编制数20个，其中：行政编制数0个、全额事业编制数20个；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政人员0人、全额事业人员15人。







第二部分 2019年度部门决算





            










                  
                           

       
             

                 



                         


                  



                              
2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计179.25万元，其中年初结转和结余4.97万元，较2018年增加0万元，主要原因是：主要原因是机场筹办初期财政公共预算经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入179.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计174.27万元，其中本年支出合计174.27万元，较2018年增加41.27万元，增加31.03%，主要原因是：主要原因是机场筹办初期支出经费增加；年末结转和结余4.97万元，较2018年度增加4.97万元，增加497%，主要原因是：经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出174.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为174.13万元，决算数为179.25万元，完成年初预算的2.94%。其中：
（一）一般公共服务支出为141.4万元，决算数为141.4万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.9万元，决算数为14.9万元，完成年初预算的 100 %。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
（四）卫生健康支出年初预算数为3.01万元，决算数为3.01万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.7万元，完成年初预算的 100 %。
（六）农林水支出年初预算数为4.65万元，决算数为4.65万元，完成年初预算的100%。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出172.27万元，其中：
（一）工资福利支出128.36万元，增长29.53%，主要原因是：人员增加，工资增资晋级。
（二）商品和服务支出30.32万元，主要原因是：财政公共预算经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.59万元，主要原因是：部分对个人和家庭补助的口径不同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.23万元，完成预算的84.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.23万元，完成预算的84.83 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制费用。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。