安远县城市社区管理委员会
2023年部门预算草案
目 录
第一部分 安远县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县城市社区管理委员会 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县城市社区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县城市社区管理委员会是主管安远县城社区工作的正科级事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门单位做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
安远县城市社区管理委员会有预算单位2个，包括安远县城市社区管理委员会本级和1个所属二级预算单位。编制数25人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制25人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业补助25人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。
第二部分 安远县城市社区管理委员会2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县城市社区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
收入预算情况
2023年单位收入预算总额587.51万元，比上年预算数减少603.32万元，主要原因是较去年减少了其他收入预算，其中财政拨款收入582.24万元，占收入预算总额的99.1%；上年结转结余5.27万元，占收入预算总额的0.9%。
（二）支出预算情况
2023年单位支出预算总额为587.51万元，比上年预算数减少603.32万元，主要原因是减少了对城乡社区方面的支出。
按支出项目类别划分：基本支出428.53万元，占支出预算总额的72.94%，包括工资福利支出248.53万元、商品和服务支出180万元；项目支出158.99万元，占支出预算总额的27.06%，包括工资福利支出2.17万元、商品和服务支出69.1万元、对个人和家庭补助87.71万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出374.43万元，占支出预算总额63.73%；社会保障和就业支出24.84万元，占支出预算总额4.23%；住房保障支出18.4万元，占支出预算总额3.13%;卫生健康支出10.86万元，占支出预算总额1.85%，农林水支出156.81万元，占支出预算总额26.69%；城乡社区支出2.17万元，占支出预算总额0.37%。
（三）财政拨款支出情况
2023年单位财政拨款支出预算总额为582.24万元，比上年预算数增加131.95万元，主要原因是2023年调入干部和聘用社区小组长和妇女小组长较2022年有所增加，所以配套的相关经费较2022年有所增加，占支出预算总额99.1%，具体为：一般公共服务支出374.43万元，占财政拨款支出预算总额64.3%；社会保障和就业支出24.84万元，占财政拨款支出预算总额4.3%；住房保障支出18.4万元，占财政拨款支出预算总额3.2%;卫生健康支出10.86万元，占财政拨款支出预算总额1.9%，农林水支出153.71万元，占支出预算总额26.3%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算180万元，比2022年预算增加0万元。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2023年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
项目情况说明
1.社区公用经费
1）项目概述：该项目用于保证社区工作正常运转，用于支付社区办公费、印刷费等。
2）立项依据：根据安府办抄字〔2021〕290号文件的要求。
3）实施主体：安远县城市社区管理委员会
4）实施方案：按季度及时拨付社区公用经费。
6）年度预算安排：年初做好预算资金安排
7）绩效目标和指标：更好的服务居民，解决社区矛盾，提升社区的基础设施建设，打造更好更美，更和谐社区。
2.小组长工资发放
1）项目概述：该项目用于发放社区小组长和妇女小组长工作补助。
2）立项依据：根据安府办抄字〔2021〕290号文件的要求。
3）实施主体：安远县城市社区管理委员会
4）实施方案：按季度及时发放小组长补助。
6）年度预算安排：年初做好预算资金安排
7）绩效目标和指标：有利于促进社会和谐稳定快速发展，为社会的长治久安打下基础。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县城市社区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排10.98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。
公务接待费10.98万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
第四部分 名词解释
收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
赣公网安备36072602000001号 