目 录
第一部分 安远县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，充分发挥社区党组织的领导核心作用，组织、指导、协调、动员各方面力量，搞好城市管理和社区服务；
2、创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展；
3、搞好社区服务，为居民群众提供优质、便利服务，满足居民群众多方面需求；
4、搞好社会治安综合治理，维护社区稳定；
5、发展社区文化，建设文明社区；
6、密切党和政府与群众的联系，发挥社区内各类党员和广大干部、群众在三个文明建设中的作用。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计330.34813万元，其中年初结转和结余99.231163万元，较2019年增加219.388331万元，增长66.4 %；本年收入合计330.34813万元，较2019年增219.388331 万元，增长66.4%，主要原因是：2020年我单位人员较2019年人员增加将近3倍，各项经费都需增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入330.34813万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计304.56729万元，其中本年支出合计304.56729万元，较2019年增加193.607491万元，增长63.5 %，主要原因是：2020年我单位人员较2019年人员增加将近3倍，各项经费支出都有所增加；年末结转和结余25.78084万元，较2019年减少73.450323万元，下降74%，主要原因是：2020年我单位人员较2019年人员增加将近3倍，各项经费支出较2019年都有所增加。
本年支出的具体构成为：基本支出262.66729万元，占86.2 %；项目支出41.9万元，占13.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为264.84万元，决算数为304.56729万元，完成年初预算的115%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为264.84万元，决算数为304.56729万元，完成年初预算的115%，主要原因是：2020年我单位人员较2019年人员增加将近3倍，各项经费支出较2019年都有所增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出304.56729万元，其中：
（一）工资福利支出189.19129万元，较2019年增加181.631153万元，增长96%，主要原因是：2020年我单位人员较2019年人员增加将近3倍，各项经费支出较2019年都有所增加。
（二）商品和服务支出3.4760万元，较2019年减少0.692499万元，减少19.9%，主要原因是：我单位于2019年6月份成立，所有东西的购置基本在2019年完成。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为0.17万元，完成预算的1.3%，决算数较2019年减少0.0458万元，下降26.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为0.17万元，完成预算的2.1%，决算数较2019年减少0.0458 万元，下降26.9 %，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定的政策。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定的政策。全年国内公务接待17批，累计接待25人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，全年购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出73.476万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少129.404万元，降低63.8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金264.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“人员类项目”、“公用经费类项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出264.84万元，政府性基金预算支出0万元。其中，“人员类项目”、“公用经费类项目”2 个项目无委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，资金能够及时到位，并且能够做到严格按照财经制度进行资金使用，资金使用规范。
组织对“安远县城市社区管理委员会”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出264.84万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“安远县城市社区管理委员会”整体支出无第三方机构开展绩效评价。通过自行组织以调查问卷的形式进行评价，从评价情况来看，我县居民的人居环境显著改善，小区管理水平全面提升，城区经济和社会效益提高，当地居民安居乐业，人民幸福指数及对政府满意度明显提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目，故无项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目，故无项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
赣公网安备36072602000001号 