安远县城市社区管理委员会

2021年部门预算（草案）

目    录

                                      第一部分  部门概况

                                            一、部门主要职责

                                            二、部门基本情况

                                           三、2021年主要工作任务

                                      第二部分  2021年部门预算情况说明

                                      一、2021年部门预算收支情况说明

                                           二、2021年“三公”经费预算情况说明

                                      第三部分  2021年部门预算表

                                     一、收支预算总表

                                     二、部门收入总表

                                           三、部门支出总表

                                     四、财政拨款收支总表

                                     五、一般公共预算支出表

                                     六、一般公共预算基本支出表

                                     七、一般公共预算“三公”经费支出表

                                     八、政府性基金预算支出表

                                      第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县城市社区管理委员会是主管安远县城社区工作的正科级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门单位做好防灾救灾工作。

（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。 

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

安远县城市社区管理委员会有预算单位3个，包括安远县城市社区管理委员会本级和2个所属二级预算单位。编制数24人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制24人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业补助22人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

三、2021年主要工作任务

（一）办公室。负责机关日常工作，协调各办公室及各社区工作；负责办文、办会和信息工作，同时做好其他后勤服务；负责执行统计调查任务；负责机关作风建设和效能建设；负责公共机构节能；负责执行财务制度，做好预算管理、决算、资产管理和内部审计工作；监管各社区财务工作；负责统计、编制、系统人员的社保、财政拨付、会计核算、工资发放；负责各社区国有资产管理工作。

（二）基层党建办公室。负责统筹协调辖区内各领域党建工作，做实网格党建，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动；负责社区党组织、党员干部和人才队伍建设；负责纪检、宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代工作；负责社区工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）社会事务管理办公室。负责拟定社区建设规划和社区服务发展规划，并组织实施；负责指导、推进社区居委会开展社区自治和社区服务工作；负责社会组织的培育和指导，发展社区社会服务事业工作；负责社区基础设施建设、人民武装、退役军人事务、生态环境、卫生健康、文化体育、劳动就业、民政双拥、残疾人保障、社会养老保险、低保、医保、大病救助、优抚、社会保障等工作。

（四）社会综合治理办公室。负责辖区公共安全管理组织协调工作，维护辖区安全稳定，保障辖区公共安全；负责组织开展辖区社会治安综合治理的防范和创建活动；负责接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实；负责属地食品安全和落实安全生产“党政同责”；负责辖区防震减灾、突发事件应对、社区普法、社区矫正、社区戒毒、社区康复等工作；负责协助、配合开展反恐工作，动员和组织辖区社会力量，严防邪教组织的滋生和蔓延；协助做好辖区“扫黄打非”相关工作；协同有关部门做好辖区流动人口和出租房屋的综合管理；协同有关部门对辖区单位及居民进行防火、禁放、禁毒等方面的宣传、管理工作。

第二部分   安远县城市社区管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县城市社区管理委员会收入预算总额227.31万元，比上年预算数减少37.53万元，主要原因是去年因为新成立单位，县委县政府为支持与鼓励单位的成立，财政拨款相对较多，同时也因为三公经费的减少，所以预算数比上一年有所减少。其中财政拨款收入201.23万元，占收入预算总额的88.53%；其他收入26.08万元，占收入预算总额的11.47%。

（二）支出预算情况

2021年安远县城市社区管理委员会支出预算总额为227.31万元，比上年预算数减少37.53万元，主要原因是去年因为新成立单位，县委县政府为支持与鼓励单位的成立，财政拨款相对较多，同时也因为三公经费的减少，所以预算数比上一年有所减少。

按支出项目类别划分：基本支出227.31万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出166.27万元、商品和服务支出61.04万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出185.90万元，占支出预算总额81.78%；社会保障和就业支出18.98万元，占支出预算总额8.35%；住房保障支出14.23万元，占支出预算总额6.26%;卫生健康支出8.20万元，占支出预算总额3.61%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县城市社区管理委员会财政拨款支出预算总额为201.23万元，比上年预算数减少63.61万元，主要原因是去年因为新成立单位，县委县政府为支持与鼓励单位的成立，财政拨款相对较多，同时也因为三公经费的减少，所以预算数比上一年有所减少。占支出预算总额88.53%，具体为：一般公共服务支出159.82万元，占财政拨款支出预算总额79.43%；社会保障和就业支出18.98万元，占财政拨款支出预算总额9.43%；住房保障支出14.23万元，占财政拨款支出预算总额7.07%;卫生健康支出8.20万元，占财政拨款支出预算总额4.07%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县城市社区管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县城市社区管理委员会机关运行经费财政拨款预算201.23万元，比上年预算减少63.61万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县城市社区管理委员会政府采购（政府购买服务）预算总额22.10万元，其中政府采购货物预算22.10万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积1040平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金227.31万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金227.31万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县城市社区管理委员会“三公”经费年初预算安排10.98万元。其中：

因公出国（境）费0万，比上年预算减少0万元。

公务接待费5.99万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，未购置公务用车；公务用车运行维护费4.99万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。 

第三部分    安远县城市社区管理委员会

                     2021年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。