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安远县统计局2022年度部门决算

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安远县统计局2022年度部门决算

   

第一部分安远县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

部分附件

第一部分安远县统计局概况

一、部门主要职能

(一)负责组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责职。

(二)组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全县国民经济核算工作。

(三)会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查及重要调查任务,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、劳动力、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测,收集、整理和提供统计数据。

(六)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法承办、备案各部门、各乡(镇)统计调查项目、调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设;组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

(九)贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则;管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全县统计数据库网络;组织指导各乡(镇)统计信息化系统建设。

(十)指导全县统计专业技术队伍建设,配合省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

(十一)承办县政府交办的中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门1个,包括:安远县统计局本级

部门2022年年末实有人数30人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员9人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员4人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分2022年度部门决算表












第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2022年度收入总计355.87万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少142.64万元,下降28.61%;本年收入合计355.87万元,较2020年减少207.44万元,下降36.82%,主要原因是:2021年统计局有专项普查活动,2022年无相关普查,所以经费有所下降

本年收入的具体构成为:财政拨款收入355.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

部门2022年度支出总计355.87万元,其中本年支出合计355.87万元,较2021年减少170.44万元,下降32.38%,主要原因是:2021年统计局有专项普查活动,2022年无相关普查,所以支出有所下降。本年支出的具体构成为:基本支出355.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属部门补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为355.87万元,决算数为355.87万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为299.96万元,决算数为299.96万元,完成年初预算的100%。,主要原因是:严格按照预算进行

(二)社会保障和就业支出年初预算数为37.41万元,决算数为37.41万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算进行

)卫生健康支出年初预算数为8.46万元,决算数为8.46万元,完成年初预算的100%。,主要原因是:严格按照预算进行

)住房保障支出年初预算数为10.04万元,决算数为10.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算进行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出355.87万元,其中:

(一)工资福利支出221.18万元,较2020减少14.93万元,减少6.32%,主要原因是:人员调出,工资福利支出减少

(二)商品和服务支出75.22万元,较2021年减少212.96万元,下降90.19%,主要原因是:厉行节约,控制了日常运行费用

(三)对个人和家庭补助支出18.47万元,2021增加16.45万元,增长了89.06%,主要原因是:领取退休人员抚恤金增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元,决算数为2.1万元,完成预算的46.66%,决算数较2021增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%主要原因是无因公出国(境)打算决算数较年初预算数无变化全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次主要为:无因公出国(境)

(二)公务接待费支出年初预算数为4.5万元,决算数为2.1万元,完成预算的46.66%,决算数较2020增加0万元,增长0%主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约全年国内公务接待24批,累计接待190人次,其中外事接待0批,累计接待0人次主要为:相关业务之前的交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%主要原因是统计局无公车全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%主要原因是统计局无公车年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化决算数较全年预算数增加0的主要原因是:部门没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

部门2022年度机关运行经费支出75.22万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少212.96万元,降低73.89%,主要原因是办公设施设备购置经费减少资产运行维护支出减少信息系统运行维护支出减少

七、政府采购支出情况说明

部门2022年度政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出2.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的65.95%,其中:授予小微企业合同金额4.34万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金185.31万元,占项目支出总额的52.07%。

组织对统计调查经费”、“全县2022年度住户调查大样本轮换专项工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出185.31万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目均完成年初设定的绩效目标,评价结果全部为优秀

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出185.31万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目均完成年初设定的绩效目标,评价结果全部为优秀

二)部门决算中项目绩效自评结果

一、本部门项目绩效目标情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府部署和统计重点工作,深入贯彻县各级会议精神,融入湾区发展,精雕东江翡翠,按照县“两会”确定的目标任务,不断提升统计服务水平,充分发挥统计在经济社会发展过程中的监测、咨询和服务作用,坚持依法统计,强化服务质量,扎实推进各项统计调查工作。

二、单位自评工作开展情况

为确实做好2022年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据县财政局要求,我局对2022年度所有使用财政资金的项目(含调整追加项目)均开展了绩效自评工作。按照2022年预算执行情况,纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共5项,涉及资金额185.31万元,主要统计调查经费项目、全县2022年度住户调查大样本轮换专项工作经费项目、“四上”企业统计人员工作津贴项目等。

三、综合评价结论

通过自评,我单位的5个项目,所有项目预算执行率均能达到90%以上,评价结果全部为优秀等级。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过本次评价,我单位的5个项目中的所有项目均完成年初设定的绩效目标,评价结果全部为优秀。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年我单位所有项目均未出现偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次绩效自评,结果将作为部门整体支出预算申请、安排、分配的重要依据之一。根据绩效评价自评结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化支出结构,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

绩效评价自评结果将按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。




三)部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、立项背景及依据

①负责组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责职。

②组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全县国民经济核算工作。

会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查及重要调查任务,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

④组织实施农业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、劳动力、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。

⑤组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测,收集、整理和提供统计数据。

⑥组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

⑦对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑧依法承办、备案各部门、各乡(镇)统计调查项目、调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设;组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

⑨贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则;管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全县统计数据库网络;组织指导各乡(镇)统计信息化系统建设。

⑩指导全县统计专业技术队伍建设,配合省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

安远县统计局共有预算单位1个,包括统计局编制数17人,其中:行政编制7人、工勤编制1人、参公编制0人、全额事业编制9人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数17人,其中:在职人数17人,包括行政人员7人、工勤人员1人、参公人员0人、全额事业补助9人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员9人。

2.项目主要内容及实施情况

(1)是高度重视,认真部署。按照文件要求,建立分工协作机制,组织对照年初设定的绩效目标,自行开展绩效管理。

(2)是落实责任,全面管理。按照“谁支出、谁负责”原则,围绕预算绩效目标实现程度和预算执行进度情况实行绩效管理,实现部门整体支出绩效管理模式全覆盖。

(3)是深入分析,强化运用。充分结合县统计局预算管理的具体情况,针对部分预算执行进度不快、绩效水平偏低的部分深入分析、剖析原因,并就执行偏差情况和绩效管理漏洞及时采取措施予以纠正,确保绩效目标如期实现,进一步加快资金执行进度,有效提升财政资金使用效益。

3.资金投入及使用情况

年初批复预算数355.06万元,调整后预算数355.87万元,全年执行数355.87万元,资金来源为财政拨款,严格遵循公开、公平、公正、透明的原则组织实施,真正做到专款专用

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标:全面完成年初制订的目标任务

年度目标:通过对2022县统计局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价,提高财政资金使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

目的:各项经费的使用是否达到预定绩效评价指标,严格遵循公开、公平、公正、透明的原则组织实施,真正做到专款专用。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

评价原则:分析评价体系中的各项年度指标是否达标。

评价指标体系:项目决策情况20分,项目过程情况20分,项目产出情况40分,项目效益情况20分。

评价方法:采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价,评价重点主要包括项目预算编制是否合理、合规、项目绩效目标是否完成等内容。

评价标准:评价体系中的各项年度指标。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价主要工作程序包括:开展前期调研,编制实施方案,实施方案会审,方案征求意见,确定绩效评价实施方案,实地评价,撰写绩效评价报告,绩效评价报告会审,绩效评价报告征求意见及修改完善,出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

总体评价得分100分,评价等级优,项目决策、项目过程情况、项目产出、项目效益均达标,项目决策20分、项目过程情况20分、项目产出40分,项目效益20分。该项年初批复预算数355.06万元,调整后预算数355.87万元,全年执行数355.87万元,执行率100.22%。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项依据充分,立项程序规范;绩效目标合理,绩效指标明确;预算编制科学,资金分配合理。

项目过程情况

资金到位率100%,预算执行率99%,资金使用合规。管理制度健全,绩效管理有效,制度执行有效。

项目产出情况

产出数量实际完成率达标。

项目效益情况

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响等各项指标都按相关要求达标。

满意度指标:使用和服务人员满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

部分附件


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