安远县统计局2021年度部门决算

目    录

第一部分  安远县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县统计局概况

一、部门主要职能

（一）负责组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责职。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、劳动力、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（六）组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法承办、备案各部门、各乡（镇）统计调查项目、调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（九）贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全县统计数据库网络；组织指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

（十）指导全县统计专业技术队伍建设，配合省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

（十一）承办县政府交办的中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括：安远县统计局本级。

本部门2021年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员9人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计526.31万元，其中年初结转和结余27.79万元，较2020年减少563.19万元，下降51.69%；本年收入合计498.51万元，较2020年减少587.79万元，下降54.1%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，2021年无相关普查，所以经费有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入498.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计526.31万元，其中本年支出合计526.31万元，较2020年减少535.39万元，下降49.14%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，2021年无相关普查，所以支出有所下降；年末结转和结余0万元，较2020年减少27.8万元，下降100%，主要原因是：本年支出按预算进行，经费使用完毕，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出526.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为183.06万元，决算数为526.31万元，完成年初预算的287.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为149.73万元，决算数为490.24万元，完成年初预算的327.4%，主要原因是：2020年统计局牵头开展的第七次全国人口普查还有部分费用结转到2021年支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.07万元，决算数为17.7万元，完成年初预算的125.8%，主要原因是：2020年统计局牵头开展的第七次全国人口普查还有部分费用结转到2021年支付。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.7万元，决算数为6.81万元，完成年初预算的78.3%，主要原因是：普查所涉及增加的人员其卫生健康支出由所在部门负责。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，主要原因是：2020年统计局牵头开展的第七次全国人口普查还有部分费用结转到2021年支付。

（五）住房保障支出年初预算数为10.56万元，决算数为10.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算进行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出526.31万元，其中：

（一）工资福利支出236.11万元，较2020年增加88.41万元，增长59.86%，主要原因是：2021年工资和绩效考核有所增加。

（二）商品和服务支出288.18万元，较2020年减少426.32万元，下降59.67%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查。

（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2020年减少17.98万元，下降89.9%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.7万元，决算数为2.1万元，完成预算的27.27%，决算数较2020年减少1.8万元，下降46.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）打算。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.7万元，决算数为2.1万元，完成预算的27.27%，决算数较2020年减少1.8万元，下降46.15%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。全年国内公务接待65批，累计接待300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是统计局无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是统计局无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出288.18万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少426.32万元，降低59.67%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加，2021年仅有人口普查收尾工作。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出526.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是高度重视，认真部署。按照文件要求，建立分工协作机制，组织对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效管理。二是落实责任，全面管理。按照“谁支出、谁负责”原则，围绕预算绩效目标实现程度和预算执行进度情况实行绩效管理，实现部门整体支出绩效管理模式全覆盖。三是深入分析，强化运用。充分结合县统计局预算管理的具体情况，针对部分预算执行进度不快、绩效水平偏低的部分深入分析、剖析原因，并就执行偏差情况和绩效管理漏洞及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现，进一步加快资金执行进度，有效提升财政资金使用效益。 

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

安远县统计局2021年无项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。