安远县统计局2020年度部门决算

目    录

第一部分  统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统计局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责职。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、劳动力、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（六）组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法承办、备案各部门、各乡（镇）统计调查项目、调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（九）贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全县统计数据库网络；组织指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

（十）指导全县统计专业技术队伍建设，配合省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

（十一）承办县政府交办的中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县统计局。

本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员5人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1089.5万元，其中年初结转和结余3.2万元，较2019年增加0.228616万元，增长7.6%；本年收入合计1086.3万元，较2019年增加890.6万元，增长455.15%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1086.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1089.5万元，其中本年支出合计1061.7万元，较2019年增加866.1万元，增长442.6%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查；年末结转和结余27.8万元，较2019年增加24.6万元，增长760.84%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，其中第七次全国人口普查具有阶段性特征。

本年支出的具体构成为：基本支出882.2万元，占83.09%；项目支出179.5万元，占16.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为171.08万元，决算数为1061.7万元，完成年初预算的620.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为140.3万元，决算数为180.8万元，完成年初预算的128.86%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为13万元，决算数为16.9万元，完成年初预算的130%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为9.78万元，决算数为万元，完成年初预算的100%，主要原因是：普查所涉及增加的人员其住房保障支出由所在单位负责。

（五）卫生健康支出年初预算数为7.99万元，决算数为7.44万元，完成年初预算的93.1%，主要原因是：普查所涉及增加的人员其卫生健康支出由所在单位负责。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为842.8万元，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，县政府拨付各乡镇这两项工作的经费统一转到县统计局转到各乡镇。

（七）其他支出初预算数为0万元，决算数为3.96万元，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，涉及较多费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出882.2万元，其中：

（一）工资福利支出147.7万元，较2019年增加32.8万元，增长28.54%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，人员增加。

（二）商品和服务支出714.5万元，较2019年增加640万元，增长859.21%%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查。

（三）对个人和家庭补助支出20万元，较2019年增加13.95万元，增长230.58%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为3.9万元，完成预算的79.6%，决算数较2019年减少1万元，下降20.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.9万元，决算数为3.9万元，完成预算的79.6%，决算数较2019年减少1万元，下降20.4%，主要原因是贯彻执行“中央八项规定精神”，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。全年国内公务接待25批，累计接待422人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出714.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加640万元，增长859.21%，主要原因是：2020年统计局牵头开展第七次全国人口普查、全国脱贫攻坚普查，办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额181.8399万元，其中：政府采购货物支出181.8399万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额181.8399万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“安远县统计局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1061.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价92.92分，得分优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（我单位无项目绩效内容）。

（三）部门评价项目绩效评价结果（我单位无项目绩效内容）。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。