第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计346.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少911.48万元，下降72.44%；本年收入合计346.7万元，较2021年减少843.77万元，下降70.88%，主要原因是：对企业的各项奖补资金由行政审批局拨付，无对规上工业企业的电价补贴、主攻工业先进单位和先进企业奖励资金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入346.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计346.7万元，其中本年支出合计346.7万元，较2021年减少911.48万元，下降72.44%，主要原因是：2022年对企业的各项奖补资金由行政审批局拨付，无对规上工业企业的电价补贴、主攻工业先进单位和先进企业奖励资金、工业技术改造专项资金等支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：提高资金利用率，年末财政统一收回用款指标，不再留存结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出287.89万元，占83.04%；项目支出58.8万元，占16.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为693.27万元，决算数为346.7万元，完成年初预算的50.01%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为400万元，决算数为4.3万元，完成年初预算的1.08%，主要原因是：2022年对企业的各项奖补资金由行政审批局拨付，无主攻工业先进单位和先进企业奖励资金、工业技术改造专项资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.18万元，决算数为53.64万元，完成年初预算的166.69%，主要原因是：新增丧葬费、一次性抚恤金和2022年退休干部职业年金本金及利息。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为18.31万元，决算数为18.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行，决算数完成年初预算数。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支持挂点河石村项目建设。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为224.51万元，决算数为243.5万元，完成年初预算的108.46%，主要原因是：对三大运行商5G基站建设电费补贴费用。

（六）住房保障支出年初预算数为18.26万元，决算数为18.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行，决算数完成年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.89万元，其中：

（一）工资福利支出237.91万元，较2021年减少39.44万元，下降14.22%，主要原因是：原中小企业管理局并入工信的科级干部及部分科级以下干部调出，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出34.29万元，较2021年减少18.21万元，下降34.69%，主要原因是：厉行节约，严格财务管理控制，缩减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.69万元，较2021年减少55.53万元，下降77.97%，主要原因是：2022年度无招才引智引进人才费用支出，遗补人员减少等。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.64万元，下降100%，主要原因是：本年无资本性支出，办公设施设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.11万元，决算数为8.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：全年无因公出国支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：全年无因公出国支出支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全局全年无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.11万元，决算数为8.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，严格财务管理，控制接待支出。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：厉行节约，严格财务管理控制。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待92批，累计接待686人次，主要为：招商引资接待和公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革后，单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：公车改革后，单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，全局无公务用车，无公务用车维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：公车改革后，单位无公务用车，无公务用车维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少19.85万元，降低36.67%，主要原因是：原中小企业管理局并入工信的科级干部及部分科级以下干部调出，人员编制数量减少，机关运行经费支出减少。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金58.8万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“专项业务经费项目”、“企业信息员奖励资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目按照要求实施，做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保工作高效运转，项目资金拨付及时；项目产出基本完成，受益群体满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出346.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能认真履行部门职能，保证工信局正常运行、推动工业倍增升级，较好地完成各项交办事项并取得了效益，干部职工社会公众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年专项业务经费县财政局年初批复预算50万元，项目决算数49.6万元。主要用于维持单位正常运行，推进工业发展。2022年，工信部门紧紧围绕工业强省战略和主攻工业倍增升级工作部署，着力稳运行、抓项目、优服务，进一步壮大产业集群，工业经济发展呈现稳中向好态势，较好地完成了各项交办的事项，干部职工和服务对象满意度较高。

2.企业信息员奖励资金项目

企业信息员奖励资金项目涉及对企业的信息员的奖励等，通过资金奖励提高企业信息员开展数据报送，信息监测的积极性，加强对企业的监督过程，不断提升高质量发展水平和核心竞争力。2022年项目资金2.38万元，项目绩效目标完成情况：列入平台企业50家，对企业信息员奖励的奖励资格符合率及奖励发放率为100%，提高了企业信息员工作积极性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

工信局部门企业信息员奖励资金项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

企业信息员奖励资金项目涉及对企业的信息员的奖励等，通过资金奖励提高企业信息员开展数据报送，信息监测的积极性，加强对企业的监督过程，不断提升高质量发展水平和核心竞争力。

（二）项目绩效目标。

及时做好各规上企业的生产数据、发展态势的监测工作，通过资金奖励提高企业信息员开展数据报送，信息监测的积极性，加强对企业的监督过程，不断提升高质量发展水平和核心竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对企业信息员奖励资金进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，为强化预算支出责任和效率提供参考依据，及时调整和完善绩效目标并加强项目管理，同时为项目在今后年度的开展提供参考意见。本次评价对象是企业信息员奖励项目资金2.38万元，用于对企业信息员奖励。本次评价的内容主要包括对企业信息员奖励项目的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度等。项目实施日期：2022年1月-12月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循采取定量与定性分析相结合原则。根据《安远县财政局关于开展2022年县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，结合对企业补助项目资金安排和实施情况，设计形成了对企业补助项目资金绩效评价指标，指标由三部分组成，分别是：产出指标，效益指标、满意度指标，总分值100分，细化为7个二级指标，7个三级指标，具体情况见附表。

（三）绩效评价工作过程。

1.组织实施。根据《安远县财政局关于开展2022年县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，结合对企业补助项目经费开展绩效自评。县工信局根据《安远县财政局关于开展2022年县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，结合对企业信息员奖励安排和实施情况资金进行了认真梳理，在实际项目支出的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

2.综合评价。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过分析对企业信息员奖励项目经费绩效目标和指标完成情况，2022年对企业信息员奖励资金经费综合得分100分，评价等级为“优”，达到预期设定的项目绩效目标。

通过综合评价分析，对企业信息员奖励项目资金使用符合主要对企业的信息员的奖励等的需要，项目按照要求实施；项目管理完善，项目资金拨付及时；项目产出基本完成，受益群体满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

项目涉及的工作全部按时完成。

（三）项目产出情况。

对企业信息员奖励的奖励资格符合率及奖励发放率为100%。

（四）项目效益情况。

明显提高企业信息员工作积极性，提高企业高质量发展水平，提升了经济结构效益。

五、存在的问题

规上企业数量在不断变化，导致谋划不足。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件