安远县工信局2022年度决算

目    录

第一部分  安远县工信局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县工信局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟定全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。贯彻落实国家有关民营（非公）经济的法律法规和省、市有关发展民营（非公）经济的政策措施，制定本县有关发展民营（非公）经济的扶持政策，并监督实施。

（二）提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担重点工业行业优势产业集群的培植和管理工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）承担全县的盐务行政管理职能；武器装备科研生产许可属地行业安全监管职能；民用爆炸物品生产、销售企业安全监督监管职能。

（七）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、信息服务业和战略性新兴产业发展。

（八）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（九）承担全县工业节能管理和监察工作；拟定并组织实施县域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

（十）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；加强工业安全生产管理。

（十一）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十二）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责通信行业的协调工作。

（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十五）研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门单位提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。

（十六）负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十七）开展工业和信息化的对外交流合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是综合股、经济运行股、规划与产业股、县工业和信息化融合推进中心、综合业务股、中小企业发展股、行业管理股。

本单位2022年年末实有人数45人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计346.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少911.48万元，下降72.44%；本年收入合计346.7万元，较2021年减少843.77万元，下降70.88%，主要原因是：对企业的各项奖补资金由行政审批局拨付，无对规上工业企业的电价补贴、主攻工业先进单位和先进企业奖励资金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入346.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计346.7万元，其中本年支出合计346.7万元，较2021年减少911.48万元，下降72.44%，主要原因是：2022年对企业的各项奖补资金由行政审批局拨付，无对规上工业企业的电价补贴、主攻工业先进单位和先进企业奖励资金、工业技术改造专项资金等支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：提高资金利用率，年末财政统一收回用款指标，不再留存结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出287.89万元，占83.04%；项目支出58.8万元，占16.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为693.27万元，决算数为346.7万元，完成年初预算的50.01%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为400万元，决算数为4.3万元，完成年初预算的1.08%，主要原因是：2022年对企业的各项奖补资金由行政审批局拨付，无主攻工业先进单位和先进企业奖励资金、工业技术改造专项资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.18万元，决算数为53.64万元，完成年初预算的166.69%，主要原因是：新增丧葬费、一次性抚恤金和2022年退休干部职业年金本金及利息。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为18.31万元，决算数为18.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行，决算数完成年初预算数。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支持挂点河石村项目建设。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为224.51万元，决算数为243.5万元，完成年初预算的108.46%，主要原因是：对三大运行商5G基站建设电费补贴费用。

（六）住房保障支出年初预算数为18.26万元，决算数为18.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行，决算数完成年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.89万元，其中：

（一）工资福利支出237.91万元，较2021年减少39.44万元，下降14.22%，主要原因是：原中小企业管理局并入工信的科级干部及部分科级以下干部调出，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出34.29万元，较2021年减少18.21万元，下降34.69%，主要原因是：厉行节约，严格财务管理控制，缩减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.69万元，较2021年减少55.53万元，下降77.97%，主要原因是：2022年度无招才引智引进人才费用支出，遗补人员减少等。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.64万元，增下降100%，主要原因是：本年无资本性支出，办公设施设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.11万元，决算数为8.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：全年无因公出国支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：全年无因公出国支出支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全局全年无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.11万元，决算数为8.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，严格财务管理，控制接待支出。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：厉行节约，严格财务管理控制。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待92批，累计接待686人次，主要为：招商引资接待和公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革后，单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：公车改革后，单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，全局无公务用车，无公务用车维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：公车改革后，单位无公务用车，无公务用车维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出34.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少19.85万元，降低36.67%，主要原因是：原中小企业管理局并入工信的科级干部及部分科级以下干部调出，人员编制数量减少，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金58.8万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年专项业务经费县财政局年初批复预算50万元，项目决算数49.6万元。主要用于维持单位正常运行，推进工业发展。2022年，工信部门紧紧围绕工业强省战略和主攻工业倍增升级工作部署，着力稳运行、抓项目、优服务，进一步壮大产业集群，工业经济发展呈现稳中向好态势，较好地完成了各项交办的事项，干部职工和服务对象满意度较高。

2.企业信息员奖励资金项目

企业信息员奖励资金项目涉及对企业的信息员的奖励等，通过资金奖励提高企业信息员开展数据报送，信息监测的积极性，加强对企业的监督过程，不断提升高质量发展水平和核心竞争力。2022年项目资金2.38万元，项目绩效目标完成情况：列入平台企业50家，对企业信息员奖励的奖励资格符合率及奖励发放率为100%，提高了企业信息员工作积极性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。