目    录

第一部分  安远县工信局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县工信局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟定全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。贯彻落实国家有关民营（非公）经济的法律法规和省、市有关发展民营（非公）经济的政策措施，制定本县有关发展民营（非公）经济的扶持政策，并监督实施。

（二）提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担重点工业行业优势产业集群的培植和管理工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）承担全县的盐务行政管理职能；武器装备科研生产许可属地行业安全监管职能；民用爆炸物品生产、销售企业安全监督监管职能。

（七）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、信息服务业和战略性新兴产业发展。

（八）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（九）承担全县工业节能管理和监察工作；拟定并组织实施县域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

（十）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；加强工业安全生产管理。

（十一）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十二）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责通信行业的协调工作。

（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十五）研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门单位提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。

（十六）负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十七）开展工业和信息化的对外交流合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安远县工业和信息化局。

本部门2021年年末实有人数59人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1258.18万元，其中年初结转和结余67.71万元，较2020年减少164.37万元，下降11.55 %；本年收入合计1190.47万元，较2020年减少213.16万元，下降15.18%，主要原因是：2021年无支持应急物资保障体系建设补助，对企业的补助减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1190.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1258.18万元，其中本年支出合计1258.18万元，较2020年减少121.49万元，下降8.80%，主要原因是：2021年无支持应急物资保障体系建设补助，对企业的补助减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少42.87万元，下降100%，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出402.71万元，占32.01%；项目支出855.47万元，占67.99%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为150.51万元，决算数为1258.18万元，完成年初预算的835.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为4.84万元，主要原因是：招商引资商务接待增加。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为501.06万元，主要原因是：主攻工业先进企业奖励资金及工业技术改造专项资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为11.83万元，决算数为49.51万元，完成年初预算的418.51%，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信；招才引智引进人才费用增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为11.30万元，决算数为14.25万元，完成年初预算的126.10%，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为118.51万元，决算数为672万元，完成年初预算的567.04%，主要原因是：对企业的电价补贴、技术改造专项资金、中小企业发展专项资金增加。

（六）住房保障支出年初预算数为8.87万元，决算数为16.52万元，完成年初预算的186.24%，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出402.71万元，其中：

（一）工资福利支出277.35万元，较2020年增加95.74万元，增长52.71%，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信。

（二）商品和服务支出52.50万元，较2020年增加35.35万元，增长206.12%，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信。

（三）对个人和家庭补助支出71.22万元，较2020年增加56.22万元，增长374.80%，主要原因是：抚恤金增加；招才引智引进人才费用增加。

（四）资本性支出1.64万元，较2020年增加1.64万元，增长100 %，主要原因是：办公设施设备采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.13万元，决算数为8.13万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加3.74万元，增长85.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.13万元，决算数为8.13 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加3.74万元，增长85.19 %，主要原因是事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信，接待增加。决算数较年初预算数相持平，无增减。全年国内公务接待113批，累计接待856人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待和公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革，无公务用车维护费，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出54.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加20.41万元，增长60.51 %，主要原因是：事业单位机构改革，原中小企业管理局并入工信，支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金855.47万元，占项目支出总额的100%。    

组织对对企业补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出855.47万元。从评价情况来看，2021年对企业补助项目经费综合得分100分，评价等级为“优”，达到预期设定的项目绩效目标。通过综合评价分析，对企业补助项目资金使用符合主要用于对企业的入规奖励、技改奖励、专精特新奖励、小巨人项目资金、电价补贴等的需要，项目按照要求实施；项目管理完善，项目资金拨付及时；项目产出基本完成，受益群体满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1258.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年单位收入预算总额150.51万元，其中财政拨款收入150.51万元，占收入预算总额的100%。支出预算总额为150.51万元，其中基本支出150.51万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出114.5万元、商品和服务支出33.73万元、对个人和家庭的补助支出2.28万元、其他资本性支出0万元，项目支出0万元。本部门2021年底财政拨款总收入1190.47万元，上年结转67.71万元。支出合计1258.18万元，其中基本支出402.71万元，项目支出855.47万元；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.13万元，决算数为8.13万元，完成预算的100%。基本完成2021年部门年度整体支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位无项目，故无项目绩效。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位无项目，故无项目绩效。