安远县工信局2019年度部门决算

目    录

第一部分  安远县工信局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县工信局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟定全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。贯彻落实国家有关民营（非公）经济的法律法规和省、市有关发展民营（非公）经济的政策措施，制定本县有关发展民营（非公）经济的扶持政策，并监督实施。

（二）提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担重点工业行业优势产业集群的培植和管理工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）承担全县的盐务行政管理职能；武器装备科研生产许可属地行业安全监管职能；民用爆炸物品生产、销售企业安全监督监管职能。

（七）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、信息服务业和战略性新兴产业发展。

（八）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（九）承担全县工业节能管理和监察工作；拟定并组织实施县域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

（十）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；加强工业安全生产管理。

（十一）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十二）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责通信行业的协调工作。

（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十五）研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门单位提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。

（十六）负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十七）开展工业和信息化的对外交流合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个（安远县工业和信息化局）。

本部门2019年年末实有人数84人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员48人；年末其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计790.63万元，其中年初结转和结余25.15万元，较2018年增加377.63万元，增长91.43%；本年收入合计765.48万元，较2018年增加352.48万元，增长85.34%，主要原因是：对企业的补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入765.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计790.63万元，其中本年支出合计771.72万元，较2018年增加383.88万元，增长98.97%，主要原因是：对企业的补助增加；年末结转和结余18.91万元，较2018年减少6.24万元，下降24.4%，主要原因是：业务增加，对企业的补助增加。

本年支出的具体构成为：基本支出299.13万元，占38.76%；项目支出472.59万元，占61.24%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为150.61万元，决算数为771.72万元，完成年初预算的512.39%。其中：

（一）资源勘探信息等支出年初预算数为124.51万元，决算数为275.05万元，完成年初预算的220.9%，主要原因是：业务增加。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为420.4万元，主要原因是：对企业的补助。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.33万元，决算数为16.67万元，完成年初预算的108.7%，主要原因是：业务增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出771.72万元，其中：

（一）工资福利支出257.37万元，较2018年减少98.98万元，下降27.77%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出21.77万元，较2018年减少7.87万元，下降26.55%，主要原因是：财务管理控制。

（三）对个人和家庭补助支出15.08万元，较2018年增加13.22万元，增长710.75%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出4.89万元，较2018年增加4.89万元，增长100 %，主要原因是：政府采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.15万元，决算数为5.49万元，完成年初预算的67.36%，决算数较2018年减少1.95万元，下降26.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.15万元，决算数为5.49万元，完成年初预算的67.36%，决算数较2018年减少1.95万元，下降26.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：财务管理控制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出26.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加18.69万元，增长234.21%，主要原因是：业务增加及办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

3个，共涉及资金472.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2019年，表彰2018年度主攻工业先进单位和先进企业420.4万元；第一批省级工业转型升级专项资金50万元；赣州市工业经济监测平台信息报送奖励2.19万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。