安远县稀土产业建设管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分  安远县稀土局产业建设管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县稀土产业建设管理局概况

一、安远县稀土产业建设管理局主要职能

(一)、保证县域稀土资源合理开发利用，负责稀土加工企业的行业监管。

（二）参与稀土原矿生产，销售配额管理组织实施；拟定稀土产业发展规划。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末编制人数 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制  9人；年末实有人数 6人，其中在职人员 6人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2019年安远县稀土管理局收入决算总额76.46万元，比上年预算数增加6.46万元，主要原因是单位精准扶贫费用增加，其中财政拨款收入76.46万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出决算情况说明

2019年安远县稀土管理局支出决算总额为 73.11万元，比上年预算数增加3.98万元，主要原因是精准扶贫费用增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出73.11万元，占支出预算总额的93.36%，包括工资福利支出68.26万元、商品和服务支出 4.85万元；占支出预算总额6.64%。

按支出功能科目划分：国土海洋气象等支出57.89万元，占支出预算总额79.18%；社会保障和就业支出 8.71万元，占支出预算总额11.92%；住房保障支出5.1万元，占支出预算总额6.98%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元, 占支出预算总额1.92%。

（三）财政拨款支出情况说明

2019年安远县稀土管理局财政补助支出决算总额为73.11万元，比上年预算数增加3.98万元，主要原因是精准扶贫费用增加。具体为：国土海洋气象等支出57.89万元，占财政补助支出79.18%；社会保障和就业支出8.71万元，占财政补助支出6.98 %；住房保障支出5.1万元，占财政补助支出6.98%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元, 财政补助支出1.92%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 68.26 万元，较2018年增加（减少） 8.13 万元，增长（下降）11.1  %，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出 4.85  万元，较2018年增加（减少）0.65  万元，增长（下降）0.89  %，主要原因是：控制支出……。

（三）对个人和家庭补助支出   万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3 万元，决算数为 0.52 万元，完成年初预算的  %，决算数较2018年增加（减少）0.08  万元，增长（下降）13.3  %，其中：力行节约，控制支出

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）13.3 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为 0.52 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0.08  万元，增长（下降）13.3  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 4.85  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.65  万元，降低11.81  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目0个。

          第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、用务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其它费用。