安远县中小企业管理局2021年部门预算（草案）

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、2021年主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

安远县中小企业管理局是主管规模以下企业发展工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻落实国家发展民营经济、联社经济的有关政策和法律、法规；

2、指导民营企业进行结构调整以及推动民营企业建立健全信用担保体系；

3、负责小企业创业基地的申报、建设等工作

二、部门基本情况

安远县中小企业管理局共有预算单位1个，编制数10个，其中：全额事业编制数10个；实有人数21人，其中：在职人数10人，包括行政人员4人、全额事业人员6人；退休6人；遗嘱人数5人。

三、2021年主要工作任务

安远县中小企业管理局2021年主要工作任务是：

1、竭尽全力培育企业“入规”，做大我县工业经济；

2、举办好县级培训班，掀起全民创业热潮，着力提高企业管理水平，帮助企业建立现代企业制度；

3、全力推进“小微信贷通”、“创业信贷通”扩面升级，着力缓解企业融资难问题；

4、全力帮助企业申报国家、省、市中小企业发展专项资金的扶持，促进企业转型升级；

5、抓好中小微企业的运行预警监测，为政府决策提供依据；

6、加强企业联合会（企业家协会）建设，夯实政企对接平台，使之成为政企沟通桥梁和纽带；

7、做好手联社大集体未参保退休人员生活补助款的发放；

8、做好县委、县政府交办的其它中心工作。

第二部分安远县中小企业管理局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县中小企业管理局收入预算总额为106.27万元，比上年预算数增加3.13万元，主要原因是人员工资及公用经费的增加。其中：财政拨款收入106.27万元，占收入预算总额的100%，包括财政拨款收入106.27万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年安远县中小企业管理局支出预算总额为106.27万元，比上年预算数增加3.13万元，主要原因是人员工资及公用经费的增加。

按支出项目类别划分：基本支出106.27万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出88.91万元、商品和服务支出12.70万元、对个人和家庭的补助支出4.66万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.29万元，占支出预算总额的77.43%；社会保障和就业支出10.19万元，占支出预算总额的9.59%；卫生健康支出6.14万元，占支出预算总额的5.78%；住房保障支出7.65万元，占支出预算总额的7.20%。

按支出经济分类划分：工资福利支出88.91万元，占支出预算总额的83.66%；商品和服务支出12.70万元，占支出预算总额的11.95%；对个人和家庭的补助支出4.66万元，占支出预算总额的4.39%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县中小企业管理局财政拨款支出预算总额为106.27万元，比上年预算数增加3.13万元，主要原因是人员工资及公用经费的增加，占支出预算总额100%，具体为：一般公共服务支出82.29万元，占财政拨款支出预算总额的77.43%；社会保障和就业支出10.19万元，占财政拨款支出预算总额的9.59%；卫生健康支出6.14万元，占财政拨款支出预算总额的5.78%；住房保障支出7.65万元，占财政拨款支出预算总额的7.20%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县中小企业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县中小企业管理局机关运行经费财政拨款预算106.27万元，比上年预算增加3.13万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

2021年安远县中小企业管理局政府采购（政府购买服务）预算总额1.6万元，其中政府采购货物预算1.6万元。其中政府采购货物预算1.60万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金106.27万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金106.27万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县中小企业管理局“三公”经费年初预算安排3.50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费3.50万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分安远县中小企业管理局

2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一般公共服务（类）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。