安远县稀土管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分  安远县稀土管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县稀土产业建设管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责制定稀土工业中长期发展规划，提出稀土产业发展的政策建议。

（二）负责县内稀土加工企业的行业管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计83.10万元，其中年初结转和结余4.22万元，较2019年增加5.77万元，增长7.46%；本年收入合计78.87万元，较2019年增加2.41万元，增长3.15%，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计83.10万元，其中本年支出合计   78.80万元，较2019年增加5.77万元，增长7.46%，主要原因是：人员工资增加；年末结转和结余4.29万元，较2019年增加0.07万元，增长1.65%，主要原因是：待付费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出78.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为78.87万元，决算数为78.80万元，完成年初预算的99.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为78.87万元，决算数为78.80万元，完成年初预算的99.99%，主要原因是：预算调整。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出74.72万元，较2019年增加6.46万元，增长9.46%，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出4.08万元，较2019年减少0.77万元，下降15.87%，主要原因是：支出控制。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.41万元，完成预算的16.4%，决算数较2019年减少0.11万元，下降21.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.41万元，完成预算的16.4%，决算数较2019年减少0.11万元，下降21.11%，主要原因是节约控制。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约控制。全年国内公务接待7批，累计接待50人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少 0万元，增长（降低）0 %。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、用务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其它费用。