安远县安监局2018年度部门决算
目 录
第一部分 安全生产监督管理部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安全生产监督管理部门概况
一、部门主要职能
1、依据《中华人民共和国安全生产法》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
2、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准。
3分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察；指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各单位安全生产监督机构及专（兼）职安全员贯彻落实县政府和县安全生产委员会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。
4负责发布全县安全生产信息；综合管理全县伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理，依法承办安全事故的审批结案工作。
5指导、协调全县安全生产检测检验工作；负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其它有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全咨询等社会中介组织的资格认证和审核工作，并负责监督检查。
6组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人预案的培训考核和发证工作；依法组织、指导并监督全县特种作业人员的培训、考核和发证工作；依法组织全县安全生产经营单位主要负责人、注册安全主任的安全资格培训、考核、发证工作。依法监督全县安全生产督察人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的持证上岗工作。
7依法对全县各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行督察检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处罚决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。
8负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）审查、验收、批准和安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准，监督检查工矿商贸生产经营单位职业危害的防治工作；对全县劳动保护用品生产经营、使用实行监督管理；依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作；负责全县危险化学品经营许可证的呈报工作；组织、指导和协调化学危险品事故应急救援工作，负责全县烟花爆竹生产经营安全的综合指导和协调监督。
9组织对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和颁发安全生产有关证照工作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。
10制订全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况。
11负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议工作。
12负责县安全生产委员会的日常工作。
13承办县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 10 人，其中行政编制 8 人，事业编制 2 人；自收自支7人，年末实有人数 17 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0人，退休人员 1 人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
|
公开01表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,270,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
130,000.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1,090,617.53 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,270,000.00 |
本年支出合计 |
51 |
1,220,617.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
50,000.00 |
年末结转和结余 |
53 |
99,382.47 |
|
总计 |
27 |
1,320,000.00 |
总计 |
54 |
1,320,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,270,000.00 |
1,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150601 |
行政运行 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150606 |
应急救援支出 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 2018年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,220,617.53 |
980,617.53 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,090,617.53 |
850,617.53 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
1,090,617.53 |
850,617.53 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150601 |
行政运行 |
850,617.53 |
850,617.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150606 |
应急救援支出 |
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,270,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
1,090,617.53 |
1,090,617.53 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,270,000.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,220,617.53 |
1,220,617.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
50,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
99,382.47 |
99,382.47 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
50,000.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
1,320,000.00 |
总计 |
57 |
1,320,000.00 |
1,320,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,220,617.53 |
980,617.53 |
240,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,090,617.53 |
850,617.53 |
240,000.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
1,090,617.53 |
850,617.53 |
240,000.00 |
||
|
2150601 |
行政运行 |
850,617.53 |
850,617.53 |
0.00 |
||
|
2150606 |
应急救援支出 |
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
897,514.00 |
302 |
商品和服务支出 |
83,103.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
401,268.00 |
30201 |
办公费 |
10,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
293,200.00 |
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23,030.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
50,016.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130,000.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23,103.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
897,514.00 |
公用支出合计 |
83,103.53 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
公开07表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
55,000.00 |
52,000.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
55,000.00 |
52,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
55,000.00 |
52,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
62 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
578 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：元 |
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
国有资产占用情况表 |
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|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：安远县安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
|
|
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 127万元，其中年初结转和结余5 万元，本年收入合计132万元，较2017年增加33 万元，上涨30 %，主要原因是：贯彻落实“中央机构改革”规定，增加职能。本年收入的具体构成为：财政拨款收入132万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计122.1万元，其中本年支出合计122.1万元，较2017年增加33 万元，增长30%，主要原因是：规范财经制度，贯彻落实“中央机构改革”规定，职能撤并；年末结转和结余9.9 万元。本年支出的具体构成为：基本支出 122.1万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 132 万元，决算数为132 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为132万元，决算数为 132万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：遵守财经纪律，规范财经制。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出132万元，其中：
（一）工资福利支出89.7万元，较2017年增加30.7万元，增长52%，主要原因人员增加、工资增长。
（二）商品和服务支出8.3万元，较2017年减少25.2万元，下降75.2%，主要原因是：节能减排。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加0万元，持平。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 5.2万元，完成预算的94.5 %，决算数较2017年减少0.6万元，下降10.3%，其中：力行勤俭节约。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。主要原因是：没有出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 5.2万元，完成预算的 94.5%，决算数较2017年减少0.6万元，下降10.3 %。主要原因是：规范财经制度，贯彻落实“中央八项”规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加1 万元，增长 1 %，主要原因是：物价上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）
八、国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门房屋面积279平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。
九、预算绩效情况说明
本单位主要负责全县安全生产监管工作等，今年财政预算只有人员、公用经费等，不涉及民生项目和重点支出项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
赣公网安备36072602000001号 