安远县应急管理局

 2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

     第一部分  安远县应急管理局概况

 一、部门主要职责及2020年主要工作任务

(1)、依据《中华人民共和国安全生产法》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

(2)、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准。

(3)分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察；指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各单位安全生产监督机构及专（兼）职安全员贯彻落实县政府和县安全生产委员会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

(4)负责发布全县安全生产信息；综合管理全县伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理，依法承办安全事故的审批结案工作。

(5)指导、协调全县安全生产检测检验工作；负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其它有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全咨询等社会中介组织的资格认证和审核工作，并负责监督检查。

(6)组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人预案的培训考核和发证工作；依法组织、指导并监督全县特种作业人员的培训、考核和发证工作；依法组织全县安全生产经营单位主要负责人、注册安全主任的安全资格培训、考核、发证工作。依法监督全县安全生产督察人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的持证上岗工作。

(7)依法对全县各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行督察检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处罚决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

(8)负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）审查、验收、批准和安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准，监督检查工矿商贸生产经营单位职业危害的防治工作；对全县劳动保护用品生产经营、使用实行监督管理；依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作；负责全县危险化学品经营许可证的呈报工作；组织、指导和协调化学危险品事故应急救援工作，负责全县烟花爆竹生产经营安全的综合指导和协调监督。

(9)组织对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和颁发安全生产有关证照工作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

(10)制订全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况。

(11)负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议工作。

(12)负责县安全生产委员会的日常工作。

(13)承办县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门编制人数10人，其中行政编制6人，事业编制4人；自收自支9人，年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员2人。

 三、2020年主要工作任务

完成好2020年各项工作任务。

第二部分  安远县应急管理局

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县应急管理局收入预算总额213.88万元，比上年预算数增加27.20万元，主要原因是深化机构改革工作职能撤并增加，赣州市财政局、安监局赣市财建字【2018】22号关于做好安全生产专项经费保障工作的通知的文件精神，其中财政拨款收入213.88万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2020年安远县应急管理局支出预算总额为213.88万元，比上年预算数增加27.20万元，主要原因是深化机构改革工作职能撤并增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出120.52万元，占支出预算总额的56.35%，包括工资福利支出73.40万元、商品和服务支出47.12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元；项目支出93.36万元，占支出预算总额的43.65%。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出195.08万元，占支出预算总额91.21%；社会保障和就业支出8.39万元，占支出预算总额3.92%；住房保障支出6.29万元，占支出预算总额2.94%;卫生健康支出4.12万元，占支出预算总额1.93%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县应急管理局财政拨款支出预算总额213.88万元，比上年预算数增加32.2万元，主要原因是深化机构改革工作职能撤并增加，占支出预算总额100%，具体为：灾害防治及应急管理支出195.08万元，占财政拨款支出91.21%；社会保障和就业支出8.39万元，占财政拨款支出3.92%；住房保障支出6.29万元，占财政拨款支出2.94%;卫生健康支出4.12万元，占财政拨款支出1.93%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费财政拨款预算120.52万元，比上年预算减少12.64万元，包括行政运行经费、安全生产监督管理、应急救援经费等。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年政府采购（政府购买服务）预算总额4万元，其中政府采购货物预算4万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门房屋面积279平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。

2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金93.37万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金93.37万元。

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县应急管理局“三公”经费年初预算安排7.19万元。其中：

因公出国（境）费0元。

公务接待费5.19万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费2万元，比上年预算增加，主要原因是2019年机构改革，增加了一辆执法车辆。今后将严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第三部分  安远县应急管理局

               2020年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）应急管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。