第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计81.2万元，其中上年结转和结余0.2万元，较上年增加7 万元，增长9.43%；本年收入合计81万元，较上年增加7 万元，增长9.46%，主要原因是：行政运行经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入81万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计81.2万元，其中本年支出合计72.5万元，较上年减少1.5万元，下降2.03 %，主要原因是：项目支出经费减少；年末结转和结余8.69万元，较2017年增加8.49万元。

本年支出的具体构成为：基本支出72.5万元，占100%;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为71.92万元，决算数为81万元，完成年初预算的112.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为9.49万元，决算数为10万元，完成年初预算的105.37%，主要原因是：社会保障金额变动不大。

（四）国土海洋气象等支出年初预算数为52.91万元，决算数为62.51万元，完成年初预算的118.14%，主要原因是：行政运行费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.51万元，其中：

（一）工资福利支出61.37万元，较2017年增加1.5万元，增长2.5%，主要原因是：2018年度正常工资调标。

（二）商品和服务支出11.14万元，较2017年减少2.99万元，下降21.16%，主要原因是：减少日常经费使用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.37万元，决算数为5.1万元，完成预算的94.97%，决算数较2017年减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.47万元，决算数为3.3万元，完成预算的95.10%，决算数较2017年减少0.1万元，主要原因是：公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.9万元，决算数为1.8万元，完成预算的94.74%，决算数较2017年减少0.1万元。主要原因是：公务用车减少。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加0万元，增长0 %，。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是外出办公；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个。

组织对“防震减灾局”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出81万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对 “防震减灾局”整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，防震减灾局绩效目标完成情况较好，自评分100分，自评等级优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映地震预测预报绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震预测预报项目绩效自评得分为100分。主要产出和效果：、提升了地震预测创新能力。发现的问题及原因：一是经费财务相关管理制度不够健全；二是会计信息管理制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费财务相关管理制度；二是进一步建立健全经费会计信息管理制度。

地震预测预报绩效自评综述：我局能够严格按照财政局相关文件要求报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完成性，并通过适当方式予以公开，各项项目资金管理规范、安全运行。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

目    录

 

第一部分 安远县防震减灾局概况

一、防震减灾局主要职责

二、防震减灾局基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安远县防震减灾局概况

 

一、防震减灾局主要职责

防震减灾局是主管防灾减灾工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行和组织实施国家防震减灾法律、法规和省、市地震局赋予的工作任务。

2、编制和组织实施全县防震减灾工作的发展规划和计划，制定全县防震减灾管理规定。

3、负责我县数字地震台网和其它监测手段的业务管理，做好地震监测、震情速报、地震趋势会商、地震灾害现场调查和震害损失评估工作。

4、负责我县地震监测设施和地震观测环境的保护和管理。

5、组织开展全县防震减灾宣传工作，会同有关部门普及防震减灾科学知识，提高会民的防震减灾意识，增强抗、防、避震能力。

6、协助政府制定破坏性地震应急预案及综合防御措施。指导有关部门制定破坏性地震应急预案，并检查督促其落实。

7、依照法律法规规定管理全县建设工程抗震设防要求和重大建设工程地震安全性评价工作，管理全县的地震行政执法。

二、防震减灾局基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县防震减灾局

安远县防震减灾局2018年年末编制数9人，其中行政编制0人，事业编制9人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表