目    录

第一部分  安远县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

    安远县交通运输局是主管交通运输局工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

    （一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟定有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟定物流产业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟定交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规定资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括交通运输局本级预算单位。

本部门2020年年实有人数117人，其中：在职人数63人，包括行政人员7人、全额事业补助56人；退休人员20人；遗嘱1人；财政负担聘用人员6人；临时工27人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计31765.80万元，其中年初结转和结余4262.91万元，较2019年减少166.39万元，下降3.8%；本年收入合计36028.71万元，较2019年增加6145.17万元，增长20.6%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加4043.35万元，一般公共预算财政拨款收入增加2268.21万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入31765.80万元，占100%。  

    二、支出决算情况说明

     本部门2020年度支出总计36028.706639万元，其中本年支出合计26869.74万元，较2019年增加1249.10万元，增长4.9%，主要原因是：社会保障和就业支出及抗疫特别国债安排支出增加；年末结转和结余9158.97万元，较2019年增加4896.07万元，增长115%，主要原因是：年末财政用款计划较迟下达，造成结余资金较大。

本年支出的具体构成为：基本支出625.21万元，占2%；项目支出26244.53万元，占98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为775.66万元，决算数为26869.74万元，完成年初预算的3464%。其中：

    （一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算，主要原因是：增加了招商引资工作经费支出（安办字[2020]44号）。

    （二）社会保障和就业支出年初预算数为59.22万元，决算数为1675.17万元，完成年初预算的2828%，主要原因是：增加项目支出汽车北站职工安置等相关费用（会议纪要[2020]49号）。

    （三）卫生健康支出年初预算数为30.03万元，决算数为26.89万元，完成年初预算的89%，主要原因是：2020年人员减少，经费减少。

    （四）节能环保支出预算数为0万元，决算数为46万元，完成年初预算，主要原因是：增加了项目支出2018年度节能与新能源公交车运营补助资金（赣市财建字[2020]37号）。

    （五）城乡社区支出预算数为0万元，决算数为2875.91万元，完成年初预算，主要原因是：增加了项目支出交通扶贫工程项目支出。

    （六）农林水支出预算数为0万元，决算数为10530.109016万元，完成年初预算，主要原因是：增加项目支出S453茶子栖至龙布段公路改建项目、农村公路建设项目、四好农村路建设项目等。

    （七）交通运输支出预算数为641.99万元，决算数为8569.52万元，完成年初预算的1334%，主要原因是：增加项目支出2020年革命老区转移支付资金（省道S317安远黎洞至安信亭公路改建工程）、2020年革命老区转移支付资金（国道G358安远县虎岗至和务段公路改建工程）等。

    （八）住房保障支出预算数为44.42万元，决算数为44.42万元，完成年初预算的100%。

    （九）其他支出预算数为0万元，决算数为0.72万元，完成年初预算，主要原因是：增加了全县“四上”企业统计人员工作津贴。

    （十）抗疫特别国债安排的支出预算数为0万元，决算数为3100万元，完成年初预算，主要原因是：增加项目资金交通基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出625.21万元，其中：

（一）工资福利支出589.78万元，较2019年减少140.35万元，下降19%，主要原因是人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出35.430144万元，较2019年减少75.91万元，下降68%，主要原因是：严格按财政要求，压缩商品和服务支出，按财政拨款经费列支出，其他收入未列入支出决算。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少6.23万元，主要原因是：本年未发生资本性支出，办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.79万元，决算数为23.88万元，完成预算的56%，决算数较2019年增减少18.91万元，下降44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2019年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.7万元，决算数为  14.15万元，完成预算的68%，决算数较2019年减少6.55万元，下降32%，决算数较年初预算数减少主要原因是严格执行中央八项规定，节约不铺张浪费。全年国内公务接待142批，累计接待  1540人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为9.73万元，完成预算的44%，决算数较2019年减少12.27万元，下降56%，主要原因是公务车改革，转租赁用车较多，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是公务车改革，转租赁用车较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出483.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少197.33万元，降低29%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减10%支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公路养护用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  1000万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%。

组织对S453茶子栖至龙布段公路改建工程、S317安远黎洞至安信亭公路改建工程、G358安远县虎岗至和务段公路改建工程等3个国省道项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10029.5万元，政府性基金预算支出3100万元。从评价情况来看，经过对我县3个国、省道建设项目进行绩效评价后，得出项目支出绩效自评表绩效自评分为100分，绩效评价等级优。

组织对交通运输局1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出23769.74万元，政府性基金预算支出3100万元。从评价情况来看，部门预算配置合理，“三公经费”较去年减少，重点项目支出安排资金较大，预算完成较好，项目支付及时，项目年度完成情况较好，得出部门整体支出绩效自评分为91分，绩效评价等级优。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在本级部门决算中反映农村公路养护资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是制度建设情况：制定出台了《安远县农村公路管理养护及“路长制”实施方案》，草拟了《安远县农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》，建立县乡村道两级“路长制”，积极探索农村公路管理养护体制改革。全面推广“路长制”。按照“属地管理，分段负责”的原则，将全县801公里沥青路面农村公路分段全部配齐170个“路长”，由“路长”协同县交投公司对责任路段进行全面综合管理，做到“有路必管、管必到位”。完善管理养护机制。2020年县财政安排农村公路养护资金1200万元，按每3公里一名养护员，组建县道、乡村道管养队伍，开展以“春排水、夏除草、秋整治、冬修补”为重点的日常养护。县交投公司组建应急抢修养护中心，负责养护工程、应急抢修等工作。建立双层考核激励机制。采取月度考核、季度考核、年终考核相结合的方式，对路长、乡镇及县交投公司进行考核，建立“奖优罚劣”机制，由路长协同交投公司对养护员进行双向管理考核，建立健全合理的养护员进退机制，推动养护责任落到实处。二是项目实施情况：按县道7000元/年公里，乡道3500元/年公里，村道1000元/年公里的标准，全年安排农村公路养护资金1000万元，240万元作为日常管养经费，760万元用于农村公路水毁抢修，全县农村公路养护管理实现全覆盖，农村公路列养率达100%、优良率达95.5%。

发现的问题及原因：一是“路长”体制机制落实不到位。虽然各乡镇均按照文件设置了正副“路长”，但是未能发挥好正副“路长”组织、协调、调度等职责，更没有主动参与到农村公路管养工作中去。二是紧迫性认识不全面、不深刻，推进力度不够。个别乡镇和养护员还存在按以前的管养模式进行养护工作，只局限于路面简单的清扫和割除路肩草，对路肩培护、排水沟疏通和上边坡草割除等养护工作不重视，导致养护成效较差。三是国省道建设项目养护交接难。“十三五”期间，我局顺利完成了G358虎岗至和务、S453茶子栖至龙布、G358和务至大围、S317黎洞至甲江林场等国省道项目建设任务，根据交验工办法和事权职责，应由县公路分局负责接养，截至目前，所有完工国省道项目均未进行接养。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据评价分析，农村公路养护专项资金项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，截止 2020 年 12 月,资金支出1000 万元，预算执行率100%，评价得分 95分，评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

   一、本部门执行政府会计制度。

   二、政府收支类科目：

   1、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金；2、社会保障和就业支出：本部门离退休费；3、城乡社区支出：小城镇基础设施建设等方面支出；4、交通运输支出：反映本部门交通运输方面的支出，含行政运行、成品油价格改革对城市公交、农村道路客运、出租车补贴、车辆购置税用于农村公路建设支出、其他交通运输支出。

    三、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、用务用车购置及运行费和公务接待费。

    四、机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其它费用。

    五、基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。