目    录

第一部分  安远县交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

（一）交通运输局

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

2、承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3、承担公路、水路运输，交通建设市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。

4、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在财政资金安排意见下，负责统筹全县交通收支预算的编制、使用、管理。按审批权限、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

5、按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

6、指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责县属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）安远县公路运输管理所

1、负责受理本县行政区域内客运、客运站场、货运站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、普通货物运输经营者提出申请，对符合《道路运输条例》许可条件的颁发相应的道路运输经营许可证和道路运输证，并为道路运输经营者运输停业审批手续；

2、负责管理运输市场，维护客、货运输和出租汽车秩序，对公路运输业的商务活动、营运证照、经营范围服务质量、运价、票价等进行监督检查，组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

3、负责全县物流发展规划、政策措施、主要节点的编制工作；组织全县重点物流载体建设和全县物流公共信息平台建设；负责整合社会物流资源、培育第三方物流企业，推动全县物流产业发展；负责全县物流技术和物流标准应用和管理；负责全县物流行业统计调查和经济分析；开展区域物流交流合作；负责全县物流服务体系建设工作。

   （三）安远县县乡公路管理站

1、宣传贯彻执行《公路法》和国家有关农村公路建设、养护、管理方面的方针政策和法律法规。

2、对全县农村公路建设、养护和管理进行规划和业务指导。负责一般县道的建、管、养工作。编制全县农村公路建设、养护计划并组织实施；协调解决计划执行中发生的问题；

3、负责农村公路建设、养护工作的检查和奖惩，采取措施提高路况，保证畅通。

（四）安远县渡口管理站

1、组织实施渡口管理法规，督促并帮助所属渡口建立安全生产责任制。

2、拟订、上报和组织实施渡口发展规划和船舶更新改造计划，加强对群众和渡口的宣传教育，经常进行渡口安全检查，严防发生渡运事故。对非机动渡船的渡工考评发证。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，安远县交通运输局。

本部门2019年年末实有人数84人，其中在职人员84人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计29883.54万元，其中年初结转和结余 4429.30万元，较2018年增加4429.3万元；本年收入合计25454.24万元，较2018年增加 9386.24万元，增长58.41%，主要原因是：城乡公共设施收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25454.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计29883.54万元，其中本年支出合计25620.63万元，较2018年增加13981.93万元，增长120.13 %，主要原因是：城乡公共设施支出增加；年末结转和结余4262.91万元，较2018年减少166.39万元，下降3.7%，主要原因是：项目结转结余较少。

本年支出的具体构成为：基本支出847.7万元，占3.31%；项目支出24772.94万元，占96.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为25620.63万元，决算数为25620.63万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为65.15万元，决算数为65.15万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.60万元，决算数为13.60万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出初预算数为23735.68万元，决算数为23735.68万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出初预算数为345.92万元，决算数为345.92万元，完成年初预算的100%。

（五）交通运输支出初预算数为1416万元，决算数为1416万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出初预算数为44.28万元，决算数为44.28万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出847.7万元，其中：

（一）工资福利支出730.13万元，较2018年增加125.84万元，增长20.82%，主要原因是：新增基本工资调标。

（二）商品和服务支出111.34万元，较2018年减少12.37万元，下降10%，主要原因是：按照要求压减支出。

（三）资本性支出6.23万元，较2018年增加6.23万元，主要原因是：新增办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.6万元，决算数为39.87万元，完成年初预算的85.56%，决算数较2018年减少6.78万元，下降15.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算扯平。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.2万元，决算数为20.49万元，完成年初预算的112.58%，决算数较2018年增加0.31万元，增长1.49%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：各部门接受上级检查工作较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.385万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元。决算数较年初预算数扯平；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.2万元，决算数为 19.385万元，完成年初预算的106.51%，决算数较2018年减少6.365万元，下降24.72%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格管理控制公用车运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出117.5682万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加74.9682万元，增长176 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，新增基本工资调标。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.2285万元，其中：政府采购货物支出6.2285万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是公路建设下乡监管；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金19426万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映农村公路建设项目绩效自评结果。

农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设项目绩效自评得分为9.8分（满分10分）。项目全年预算数为19426万元，执行数为19426万元，完成预算的81%。主要产出和效果：完成路网结构改善工程44.2公里，完成窄路面公路拓宽改造19.8公里，完成县乡道村道危桥改造10座，完成县、乡、村道安保工程191.6公里和完成水毁抢修项目施工。发现的问题及原因：1、心怀大桥在建未完工；2、长沙乡渡屋大桥经第三方检测单位评定为三类桥，进行危桥消库，并对其进行修复处理。下一步改进措施：一是委托检测单位检测评定桥梁技术状况，对新检测确实不属于四、五类危桥的9座及时上报上级请求消库，避免浪费建设资金，现省交通运输厅已批准同意。二是组织业务股室每月召开工作调度会，明确每月工作内容，狠抓工作落实。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

2019年度部门决算表(1).pdf