安远县交通运输局2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

      安远县交通运输局是主管交通运输局工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟定有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟定物流产业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟定交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

安远县交通运输局共有预算单位1个，包括交通运输局本级预算单位。编制数41人，其中：行政编制9人、参公编制0人、全额事业编制32人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数117人，其中：在职人数63人，包括行政人员7人、参公人员0人、全额事业补助56人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员20人；遗嘱1人；财政负担聘用人员6人；临时工27人。

三、2021年主要工作任务

    安远县交通运输局2021年主要工作任务是：

（一）探索县域交通强县建设，抓好重点交通工程项目建设。继续抢抓交通运输部对口支援安远历史机遇，将发展交通尤其是重大交通项目作为安远县社会经济发展的重点，全面提升对外交通通行能力。一是机场铁路方面，协助县发改委等相关部门，全力推进瑞梅铁路建设和安远通用机场建设，力争赣州至梅州高铁纳入“十四五”规划。二是高速公路方面，加快推进已列入《江西省高速公路网规划修编(2018-2035年)》的赣州南至安远版石高速公路建设步伐，争取尽快启动前期工作；力争安远三百山至寻乌南桥高速公路纳入《省高速公路网规划修编》，并启动前期工作；继续推进寻全高速高云山互通连接线新建工程前期工作，争取“十四五”期间实施建设。三是国省道方面，加快推进G238三排至黄泥岭段公路、G357版石互通至松岗段公路升级改造一级公路前期工作，并争取开工建设。

（二）强化交通运输路网规划，构建便捷高效的农村公路网络。一是认真谋划编制好交通运输“十四五”发展规划，以兼顾城市与乡村，农业与产业等关键要素，以消灭断头路，瓶颈路为抓手，完善县域农村公路路网；二是围绕乡村振兴和美丽乡村建设，以高质量发展为中心，满足新时期人民群众对便捷交通的需要，从规模速度型向质量效益型转变，充分发挥农村交通在服务农业产业发展、优化农业农村布局、支撑农业农村现代化建设等方面的先行保障作用；三是继续按照“南片半天小循环，中北片一天大循环”的思路，在优化提升南片现有美丽生态文明示范路的基础上，重点打造中北片“四好农村路”美丽生态文明示范路网络，并结合村情打造融合产业旅游、社会民生和文化内涵的独具特色的乡村示范点。

（三）全面深化养护体制改革，健全长效稳定的管养保障。一是继续完善“路长制”管理体系，构建起责任明确、协调有序、监管有力的路长管理模式，加快推进农村公路养护试点改革，建立专群结合的养护运行机制，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式；二是会同交投公司对各乡镇开展的日常养护工作成效进行考核，及时通报考核情况，进一步压实属地管理责任。三是争取建设片区（孔田、版石、龙布）农村公路片区交通应急抢险养护中心，示范引领交通运输高质量发展样板。

（四）补齐交通运输短板，完善高效优质的运输服务。一是全面完成17个乡镇客运站场标准化建设，对人口集中、覆盖受益面广的行政村完善村级交通服务站。有条件的圩镇按照“多站合一”的原则将村级交通服务站、乡镇交通管理站和客运站场合并建设，推动“镇村微公交”实现全覆盖。二是加快推进县、乡、村三级农村物流体系建设。积极推进物流园区项目建设，支持安远智运快线鹤子“村村通”试点工作，努力培育发展物流企业，全力打造全省农村物流体系建设试点县。

（五）推进“交通+”融合发展，确保交通扶贫与乡村振兴实现有序衔接。大力推进“交通+”融合发展，切实将交通运输工作与党建工作有效结合起来，进一步提升党建水平；继续推进交通扶贫与美丽乡村、旅游、生态、产业、文体、医疗、电商物流等工作有机融合，因地制宜，发展特色乡村振兴产业和示范工程，以交通综合效益最大化跑出乡村振兴“加速度”，打造可复制、可借鉴、可学习的全国“四好农村路”安远特色样板。

（六）强化平安交通建设，推进应急保障体系建设。继续加强交通运输行业安全生产专项整治“三年行动”工作，定期召开安全生产工作例会，强化安全生产督促检查，按照“零容忍、全覆盖、重实效”的要求，实施道路危货运输、道路客运及站场、水上交通、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大整治。积极推进应急保障体系建设，做好极端气象灾害等情况下的保畅保通工作。开展安全宣教培训，增强企业和从业人员安全生产意识。

第二部分  安远县交通运输局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县交通运输局收入预算总额为865.16万元，比上年预算数增加89.50万元，主要原因是人员工资增加，其中：财政拨款收入627.59万元，占收入预算总额的72.54%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入237.57万元，占收入预算总额的27.46%。

（二）支出预算情况

2021年安远县交通运输局支出预算总额为865.16万元，比上年预算数增加89.50万元，主要原因是人员工资增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出865.16万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出640.76万元、商品和服务支出134.71万元、对个人和家庭的补助支出0.93万元、其他资本性支出88.76万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出726.30万元，占支出预算总额的83.95%；社会保障和就业支出60.85万元，占支出预算总额的7.03%；卫生健康支出32.37万元，占支出预算总额的3.74%；住房保障支出45.64万元，占支出预算总额的5.28%。  

按支出经济分类划分：工资福利支出640.76万元，占支出预算总额的74.06%；商品和服务支出134.71万元，占支出预算总额的15.57%；对个人和家庭的补助支出0.93万元，占支出预算总额的0.11%；其他资本性支出88.76万元，占支出预算总额的10.26%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县交通运输局财政拨款支出预算627.59万元，占支出预算总额的72.54%，具体为：交通运输支出488.73万元，占财政拨款支出预算总额的77.87%；社会保障和就业支出60.85万元，占财政拨款支出预算总额的9.70%；卫生健康支出32.37万元，占财政拨款支出预算总额的5.16%；住房保障支出45.64万元，占财政拨款支出预算总额的7.27%。  

（四）政府性基金情况

2021年安远县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算627.59万元，比上年预算增加19.60万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

2021年安远县交通运输局政府采购（政府购买服务）预算总额88.76万元，其中政府采购货物预算88.76万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积1377平方米，共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备无（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金865.16万元，其中：进行绩效评审的项目1个，涉及资金865.16万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县交通运输局“三公”经费年初预算安排42.73万元。其中：

因公出国（境）费 0万元。

公务接待费20.78万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费21.95万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第三部分 安远县交通运输局

             2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

 安远县交通运输局2021年部门预算公开表