安远县果业发展服务中心（本级）2021年度

单位决算

目 录

第一部分 安远县果业发展服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安远县果业发展服务中心 单位概况

单位主要职能

（一）稳步有序推进脐橙生态复产。一是制定生态复产实施方案；二是强化组织人员保障；三是加强工作进度调度；四是坚持复产规划先行；五是突出生态绿色发展；六是洁净生态复产环境；七是加强脐橙苗木监管。

（二）抓好黄龙病防控。一是加强对失管果园的清理，包括组织砍除黄龙病病树、清理失管果园；二是加强对木虱等病虫害的监测与防治；三是配合农业执法大队，加强对“三无”苗木的清理，从源头控制黄龙病的发生。

（三）科学引导病毁果园转产。科学引导果农转种百香果、猕猴桃、鹰嘴桃、李子、甜柿等其他果品；适时引导果农种植不同品种脐橙，调优我县脐橙品种结构，重树果农果树种植信心。

（四）做好市场营销。一是加强品牌建设，加大对假冒“三百山”等赣南脐橙品牌的打击力度，维护赣南脐橙名誉；二是健全营销体系，助力企业创新营销模式；三是做好每年早熟脐橙品种上市前的“制止早采”巡查工作，严厉打击使用催熟剂以早上市卖高价的行为，维护脐橙市场健康秩序。

（五）实施果业项目。实施果园水电路基础设施项目建设，方便农户从事农事生产活动；实施生态修复隔离林、戴帽山、防风林建设，防止因风吹等因素传播木虱而导致果树患“病”；实施水肥一体化项目，使果园管理更加机械化、科学化、高效化；实施标准化生态示范园建设，打造一批精品果园，提高我县赣南脐橙美誉度。

（六）协助做好金融服务。协助我县脐橙种养大户、果品加工企业、脱贫户等经营主体做好“振兴贷”、“果贷通”等金融贷款单位审批环节，为果业发展提供资金保障，壮大果业发展规模。

（七）做好苗木监管。将苗木监管纳入单位日常业务工作。一是加强苗木巡查，加强对我县3家市级定点苗圃的监管、巡查、工作指导、帮扶等，协同执法部门加大对各乡（镇）私人非法育苗的打击、销毁力度，从源头上保证我县苗木供应市场环境；

（八）协助做好脐橙全产业链发展规划编制工作。聘请专家团队，结合我县脐橙产业发展现状、存在的问题等进行专业剖析，并对未来5年的发展方向给出专业性意见，助力我县脐橙产业发展再上一个新台阶。

（九）负责做好县委、县政府交办的其它任务，并配合其他各单位各部门的工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是综合股、技术股、营销股、生产股。

本单位2021年年末实有人数50人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计4842.94万元，其中年初结转和结余18.88万元，较2020年增加108.06万元，增长85.13%；本年收入合计4824.06万元，较2020年增加2661.16万元，增长123.04%，主要原因是：实施果园道路硬化项目资金增加、实施“橙中城”项目对入驻企业进行的自行平整土地给予奖补。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4824.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计4842.94万元，其中本年支出合计4842.94万元，较2020年增加2631.75万元，增长119.02%，主要原因是：位于产城新区的“橙中城”项目，为鼓励企业入驻，对入驻企业进行自行平整土地的，给予奖补；用于病虫灾害防治、疫情防控等方面的防灾救灾资金增加。年末结转和结余0万元，较2020年减少78.65万元，下降100%，主要原因是：2021年度更好地统筹安排资金，所以年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出633.01万元，占13.07%；项目支出4209.92万元，占86.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为218.44万元，决算数为4842.94万元，完成年初预算的2117.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.21万元，决算数为39.34万元，完成年初预算的169.50%，主要原因是：在深化事业单位改革试点中，整合县果业局、县脐橙种植技术研究中心、县果树技术推广站，组建县果业发展服务中心，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为14.94万元，决算数为13.53万元，完成年初预算的91%，主要原因是：预计2021年将上调医保缴费基数，预算做得稍大些。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为769.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：位于产城新区的“橙中城”项目，为鼓励企业入驻，对入驻企业进行自行平整土地的，给予奖补。

（四）农林水支出年初预算数为162.88万元，决算数为3999.95万元，完成年初预算的2455.76%，主要原因是：用于病虫灾害防治、黄龙病防控、病疫情防控等方面的防灾救灾资金以及用于对果业产业直补等农业生产发展方面资金的增加。

（五）住房保障支出年初预算数为17.41万元，决算数为21.41万元，完成年初预算的123%，主要原因是：在深化事业单位改革试点中，整合县果业局、县脐橙种植技术研究中心、县果树技术推广站，组建县果业发展服务中心，以及每年度正常增加薪级导致干部职工工资增加（即缴费基数增加）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出633.01万元，其中：

工资福利支出414.62万元，较2020年减少87.30万元，下降17.39%，主要原因是：更加规范津补贴的发放等。

（二）商品和服务支出203.51万元，较2020年增加183.74万元，增长929.39%，主要原因是：在深化事业单位改革试点中，整合县果业局、县脐橙种植技术研究中心、县果树技术推广站，组建县果业发展服务中心，导致业务工作增加，办公费及其他各项费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.88万元，较2020年减少85.12万元，下降85.12%，主要原因是：2021年无新增退休人员所以无退休费支出；2020年对个人农业生产补贴力度更大，而2020年已补助过的农户，2021年不再给予补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.62万元，完成预算的79.39%，决算数较2020年增加0元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是今年未开展因公出国（境）活动。决算数与初预算数一致的主要原因是：今年未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：今年未开展因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.6万元，完成预算的80%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行公务接待制度，实行接待规范化管理，明确接待标准等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在严格执行公务接待制度的基础上，进一步厉行节约。全年国内公务接待17批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：落实财政过紧日子、“三公”经费只减不增的要求；受新冠疫情影响，减少接待批次与接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：严格单位公务用车手续；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.3万元，决算数为1.02万元，完成预算的78.46%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是规范公车使用，加强统筹安排，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，加强对公车使用的管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额91.9278万元，其中：政府采购货物支出91.9278万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额91.9278万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于脐橙复产及黄龙病防控等工作。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

单位决算中项目绩效自评情况。

附件：《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。