安远县水土保持中心2025年单位预算公开

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第一部分 安远县水土保持中心概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年安远县水土保持中心预算表

一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》七、《财政拨款“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年安远县水土保持中心预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安远县水土保持中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

（三）负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方

案。

（四）负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施

的设计、指导与管理工作。

（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。

（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费。

（七）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年安远县水土保持中心内设处室 3 个，包括：包括综合股、监测监督股、生态治理股。编制人数小计 10 人,其中：参公编制 10 人。实有人数小计 8 人,其中：在职人数小计 8 人,行政在职人数 3 人,参公在职人数 5 人，退休人数小计 10 人,遗属人数 1 人。

第二部分 2025 年安远县水土保持中心预算表

收支预算总表

填报单位:[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

单位收入总表

[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

单位支出总表

填报单位[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

财政拨款收支总表

[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

一般公共预算支出表

[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

一般公共预算基本支出表

[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[631002]安远县水土保持中心 单位：万元

项目支出绩效目标表

（2,025 年度）

第三部分 2025 年安远县水土保持中心预算情况说明

一、2025 年安远县水土保持中心预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年安远县水土保持中心单位收入预算总额为207.33 万元,较上年预算安排增加 15.55 万元。其中：财政拨款收入 187.33 万元，较上年预算安排减少 4.45 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排增增加 20 万元；上年结转(结余)0 万元，与上年安排一致。

(二)支出预算情况

     2025 年安远县水土保持中心单位支出预算总额为207.33 万元,较上年预算安排增加 15.55 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 117.33 万元，较上年预算安排减少 4.45 万元，其中：工资福利支出 99.64 万元、商品和服务支出 10.16 万元、对个人和家庭的补助 7.23 万元、资本性支出 0.3 万元；项目支出 90 万元，较上年预算安排增加 20 万元，其中：工资福利支出14.5 万元、商品和服务支出 53.5 元、资本性支出 22 万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18.57 万元，较上年预算安排减少 4.19 万元；卫生健康支出 4.9 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；节能环保支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；农林水支出 165.52 万元，较上年预算安排增加 10.17 万元；住房保障支出 8.34 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 114.14 万元，较上年预算安排增加 1.43 万元；商品和服务支出 63.66 万元，较上年预算安排减少 3.26 万元；对个人和家庭的补助 7.23 万元，较上年预算安排减少 3.52 万元；资本性支出 22.3 万元，较上年预算安排增加 20.9 万元；

(三)财政拨款支出情况

2025 年安远县水土保持中心单位财政拨款支出预算总额为 187.33 万元，较上年预算安排减少 4.45 万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18.57 万元，较上年预算安排减少 4.19 万元；卫生健康支出 4.9 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；农林水支出 155.52 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元；住房保障支出 8.34 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 114.14 万元，较上年预算安排增加 1.43 万元；商品和服务支出 63.66 万元，较上年预算安排减少 3.26 万元；对个人和家庭的补助 7.23 万元，较上年预算安排减少 3.52 万元；资本性支出 2.3 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元；按支出项目类别划分：基本支出 117.33 万元，较上年预算安排减少 4.45 万元，其中：工资福利支出 99.64 万元、商品和服务支出 10.16 万元、对个人和家庭的补助 7.23 万元、资本性支出 0.3 万元；项目支出 70 万元，较上年预算安排无变化，其中：工资福利支出 14.5 万元、商品和服务支出 53.5元、资本性支出 2 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行经费预算 4.14 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因为：严格遵守八项规定精神，厉行节约。

(七)政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 13.54 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元, 政府采购工程预算 10 万元, 政府采购服务预算 1.54 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)2025 年非税成本性支出

⑴项目概述：对水土保持补偿费加大征收力度，实现应收尽收，维持机关 2025 年正常运转。。

⑵立项依据：赣发改收费【2013】175 号

⑶实施主体：安远县水土保持中心

⑷实施方案：根据收费标准征收全县水土保持补偿费

⑸实施周期：2025.1.-2025.12

⑹本年度预算安排：70 万元。

⑺项目年度绩效目标：完成征收任务 200 万，比上年有所提高。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安远县水土保持中心单位"三公"经费财政拨款安排 4.14 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本年度无因公出国（境）人员和事由。公务接待费 4.14 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。公务用车运行维护费 0 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。公务用车购置费 0 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无公务用车购置安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：指反映财政部门安排的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）节能环保支出：指反映政府节能环保支出，政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）农林水支出：指反映政府用于水利方面的支出。

（六）住房保障支出：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差