第一部分 安远县水土保持中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

（三）负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案。

（四）负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。

（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费。

（七）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

（八）承办县政府交办的其它事项。 

二、机构设置及人员情况

2024年安远县水土保持中心内设3个股室，包括：综合股、监测监督股、生态治理股。

编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参公编制10人，全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,参公编制8人，全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数1人。

第二部分 安远县水土保持中心2024年单位预算表

                              （详见附表）

第三部分 安远县水土保持中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县水土保持中心收入预算总额为191.78万元，较上年预算安排减少146.1万元，其中财政拨款收入191.78万元，较上年预算安排增加51.9万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少198万元。

    (二)支出预算情况

2024年安远县水土保持中心支出预算总额为191.78万元，较上年预算安排减少146.1万元； 其中：

按支出项目类别划分：基本支出121.78万元，较上年预算安排增加31.9万元；其中：工资福利支出100.21万元， 商品和服务支出10.82万元，对个人和家庭的补助10.75万元。项目支出70万元，较上年预算安排减少178万元；其中：工资福利支出12.5万元，商品和服务支出56.1万元，资本性支出1.4万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.76万元，较上年预算安排增加8.94万元；卫生健康支出5.03万元，较上年预算安排增加1.82万元；农林水支出155.35万元，较上年预算安排减少446.62万元；住房保障支出8.63万元，较上年预算安排增加3.14万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出112.71万元，较上年预算安排减少3.69万元；商品和服务支出66.92万元， 较上年预算安排减少16.81万元；对个人和家庭的补助10.75万元，较上年预算安排减少2.5万元；资本性支出1.4万元，较上年预算安排减少123.1万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年安远县水土保持中心财政拨款支出预算总额191.78万元，较上年预算安排增加51.9万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.76万元，卫生健康支出5.03万元，农林水支出155.35万元，住房保障支出8.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出121.78万元，较上年预算安排增加31.9万元；其中：其中：工资福利支出100.21万元，商品和服务支出10.82万元，对个人和家庭的补助10.75万元。项目支出70万元，较上年预算安排增加20万元；其中：工资福利支出12.5万元，商品和服务支出57.5万元。

     (四)政府性基金情况

 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

     (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算10.82万元，比2023年预算增加2.79万元，增长35%。

     (七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.4万元,其中: 政府采购货物预算1.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

     (八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31 日  ，单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024 年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

   二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县水土保持中心单位为"三公"经费财政拨款安排 4.15万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元,比上年增加0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费4.15万元,比上年减少0.03万元，主要原因是：坚持过紧日子，严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

安远县水土保持中心2024年单位预算公开表