安远县水土保持中心2021年度决算

目    录

第一部分  安远县水土保持中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县水土保持中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

（三）负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案。

（四）负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。

（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费。

（七）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是监测监督股、生态治理股、综合股。

本单位2021年年末实有人数19人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员11人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计794.22万元，其中年初结转和结余34.58万元，较2020年增加101.62万元，增长14.67%；本年收入合计794.22万元，较2020年增加101.62万元，增长14.67%，主要原因是：水保专项资金拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入794.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计828.8万元，其中本年支出合计   828.8万元，较2020年增加136.2万元，增长19.67%，主要原因是：水保专项资金拨款增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：水保专项资金拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出216.42万元，占26.11%；项目支出612.38万元，占73.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为197.52万元，决算数为828.8万元，完成年初预算的419.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为14.96万元，决算数为21.09万元，完成年初预算的140.98%，主要原因是：标准提高。

（二）卫生健康支出年初预算数为9.14万元，决算数为7.24万元，完成年初预算的79.21%，主要原因是：人员减少。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为107.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加水体污染防治费用。

（四）农林水支出年初预算数为162.2万元，决算数为682.22万元，完成年初预算的420.60%，主要原因是：新增了农村水利项目485万元，水保专项资金增加。

（五）住房保障支出年初预算数为11.22万元，决算数为10.87万元，完成年初预算的96.88%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.42万元，其中：

（一）工资福利支出204.82万元，较2020年减少24.36万元，下降10.63%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出10.67万元，较2020年增加减少0.68万元，下降6%，主要原因是：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.93万元，较2020年增加0.93万元，增长100%，主要原因是：生活补贴增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.19万元，决算数为3.33万元，完成预算的79.47%，决算数较2020年减少0.86万元，下降20.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.19万元，决算数为3.33万元，完成预算的79.47%，决算数较2020年减少0.86万元，下降20.53%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待标准。全年国内公务接待46批，累计接待476人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出10.67万元，较年初预算数减少50.77万元，降低78.79%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1203万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。