安远县水土保持中心2022年部门预算

第一部分 安远县水土保持中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县水土保持中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 安远县水土保持中心部门概况

一、主要职责

安远县水土保持中心是负责全县水土流失工作的公益一类事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

2、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

3、负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案。

4、负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

5、负责水土保持经费、物资的管理和使用。

6、负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费。

7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

8、承办县政府交办的其它事项……。

二、机构设置及人员情况

安远县水土保持中心共有预算单位1个，编制数10人，其中：行政编制0人、参公编制8人、全额事业编制2人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、参公人员5人、全额事业补助2人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员11人。

第二部分 安远县水土保持中心

2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表
填报单位:[631002]安远县水土保持中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	113.35	社会保障和就业支出	20.84
（一）一般公共预算收入	113.35	卫生健康支出	7.25
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	296.72
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.54
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	207.00
本年收入合计	320.35	本年支出合计	331.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	11.00

收入总计	331.35	支出总计	331.35

二、《部门收入总表》

部门收入总表
[631002]安远县水土保持中心						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	8
	合计	331.35	11.00	113.35	113.35	207.00
208	社会保障和就业支出	20.84	11.00	9.84	9.84
01	人力资源和社会保障管理事务	11.00	11.00
2080116	引进人才费用	11.00	11.00
05	行政事业单位养老支出	8.72		8.72	8.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72		8.72	8.72
99	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12	1.12
210	卫生健康支出	7.25		7.25	7.25
11	行政事业单位医疗	7.25		7.25	7.25
2101101	行政单位医疗	7.25		7.25	7.25
213	农林水支出	296.72		89.72	89.72	207.00
03	水利	296.72		89.72	89.72	207.00
2130301	行政运行	67.72		67.72	67.72
2130310	水土保持	229.00		22.00	22.00	207.00
221	住房保障支出	6.54		6.54	6.54
02	住房改革支出	6.54		6.54	6.54
2210201	住房公积金	6.54		6.54	6.54

三、《部门支出总表》

部门支出总表
				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	331.35	102.35	229.00
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84
01	人力资源和社会保障管理事务	11.00	11.00
2080116	引进人才费用	11.00	11.00
05	行政事业单位养老支出	8.72	8.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72
99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	7.25	7.25
11	行政事业单位医疗	7.25	7.25
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25
213	农林水支出	296.72	67.72	229.00
03	水利	296.72	67.72	229.00
2130301	行政运行	67.72	67.72
2130310	水土保持	229.00		229.00
221	住房保障支出	6.54	6.54
02	住房改革支出	6.54	6.54
2210201	住房公积金	6.54	6.54

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入	113.35	一、本年支出	113.35	113.35
一般公共预算拨款收入	113.35	社会保障和就业支出	9.842	9.84
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.25	7.25
国有资本经营预算收入		农林水支出	89.72	89.72
		住房保障支出	6.54	6.54
二、上年结转	11.00	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	113.35	支出总计	113.35	113.35

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	113.35	91.35	22.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84
05	行政事业单位养老支出	8.72	8.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72
99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	7.25	7.25
11	行政事业单位医疗	7.25	7.25
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25
213	农林水支出	89.72	67.72	22.00
03	水利	89.72	67.72	22.00
2130301	行政运行	67.72	67.72
2130310	水土保持	22.00		22.00
221	住房保障支出	6.54	6.54
02	住房改革支出	6.54	6.54
2210201	住房公积金	6.54	6.54

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	91.35	82.79	8.56
301	工资福利支出	81.78	81.78
30101	基本工资	33.90	33.90
30102	津贴补贴	15.11	15.11
30103	奖金	2.24	2.24
30107	绩效工资	5.51	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	6.54	6.54
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	8.56		8.56
30201	办公费	0.10		0.10
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01
30305	生活补助	1.01	1.01

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[631002]安远县水土保持中心

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

4.18

631002

安远县水土保持中心

4.18

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表
填报单位:[631002]安远县水土保持中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称	安远县水土保持中心
联系人	欧阳立志		联系电话	0797-3732139
部门基本信息
部门所属领域	水利		直属单位包括
内设职能部门	综合股、生态治理股、监测监督股		编制控制数	10
在职人员总数	7		其中：行政编制人数	5
事业编制人数	2		编外人数	6
当年预算情况（万元）
收入预算合计	331.35		其中：上级财政拨款
本级财政安排	331.35		其他资金
支出预算合计	331.35		其中：人员经费
公用经费			项目经费
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：部门公开完成率	100%
		指标2：
	质量指标	指标1：水土保持任务完成率	100%
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
	社会效益指标	指标1：
		指标2：
	生态效益指标	指标1：水土流失治理面积	25平方公里
		指标2：
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
满意度指标	满意度指标	指标1：服务群众满意度	90%
		指标2：

十一、《重点项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		2022年水土保持工程
主管部门及代码		631002	实施单位	安远县水土保持中心
项目属性		国家重点水土保持工程	项目日期范围	2022.01
				2022.12
项目资金（万元）		年度资金总额	229
		其中：财政拨款	229
		其他资金
年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：部门公开完成率		100%
		指标2：
		……
	质量指标	指标1：水土保持任务完成率		100%
		指标2：
		……
	时效指标	指标1：
		指标2：
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：水土流失治理面积		25平方公里
		指标2：
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	满意度指标	指标1：服务群众满意度		90%
		指标2：
		……

第三部分 安远县水土保持中心

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年水保中心收入预算总额331.35万元，比上年预算数增加133.83万元，主要原因是单位实有资金等其他收入增加，其中财政拨款收入113.35万元，占收入预算总额的34.2%；其他收入207万元，占收入预算总额的62.5%；上年结转11万元，占收入预算总额的3.3%。

（二）支出预算情况

2022年水保中心支出预算总额为331.35万元，比上年预算数增加133.83万元，主要原因是水土保持支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出102.35万元，占支出预算总额的30.9%，包括工资福利支出92.78万元、商品和服务支出8.56万元、对个人和家庭的补助支出1.01万元、其他资本性支出0万元；项目支出229万元，占支出预算总额的69.1%，包括工资福利支出24万元、商品和服务支出50万元、对个人和家庭补助8万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出127万元、行政事业性项目支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出305.44万元，占支出预算总额92.2%；社会保障和就业支出12.12万元，占支出预算总额3.6%；住房保障支出6.54万元，占支出预算总额2%;卫生健康支出7.25万元，占支出预算总额2.2%。

（三）财政拨款支出情况

2022年水保中心财政拨款支出预算总额为113.35万元，比上年预算数减少77.53万元，主要原因是人员减少，占支出预算总额34.2%，具体为：一般公共服务支出87.44万元，占财政拨款支出预算总额77.1%；社会保障和就业支出12.12万元，占财政拨款支出预算总额10.7%；住房保障支出6.54万元，占财政拨款支出预算总额5.8%;卫生健康支出7.25万元，占财政拨款支出预算总额6.4%。

（四）政府性基金情况

2022年水保中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年水保中心机关运行经费财政拨款预算113.35万元，比上年预算减少77.53万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

2022年水保中心政府采购（政府购买服务）预算总额19万元，其中政府采购货物预算19万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，本部门房屋面积619平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）2022年水土保持项目情况说明

1.2022年水土保持项目

1）项目概述：

2）立项依据：

3）实施主体：安远县水土保持中心

4）实施方案：

6）年度预算安排：229万元

7）绩效目标和指标：完成水土流失治理面积25平方公里，群众满意度达90%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年水保中心“三公”经费年初预算安排4.18万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费4.19万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

(十二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

安远县水土保持中心2022年部门预算草案安远县水土保持中心2022年部门预算公开表

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