安远县水土保持中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 水保中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 水保中心概况
一、部门主要职能
安远县水土保持中心是主管全县水土流失工作的县政府直属部门,主要职责是:
1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
2、进行水土流失勘测、普查,会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。
3、负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案。
4、负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。
5、负责水土保持经费、物资的管理和使用。
6、负责查处违反水土保持法律、法规的行为,调处水土流失防治纠纷,收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费。
7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
8、承办县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:安远县水土保持中心(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2020年年末实有人数22人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员10人;年末其他人员0人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计692.6万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少981.87万元,下降58.6%;本年收入合计692.6万元,较2019年减少981.87万元,下降58.6 %,主要原因是:水保专项资金拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入692.6万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计692.6万元,其中本年支出合计 692.6万元,较2019年减少981.87 万元,下降58.6 %,主要原因是:水保专项资金拨款减少;年末结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:水保专项资金拨款减少。
本年支出的具体构成为:基本支出240.53万元,占34.72%;项目支出452.07万元,占65.28 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为144.13万元,决算数为692.6万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为144.13万元,决算数为692.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:水保专项资金拨款减少。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出692.6万元,其中:
(一)工资福利支出229.18万元,较2019年增加34.9 万元,增长15.22%,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出11.35万元,较2019年增加7.16 万元,增长63.08 %,主要原因是:人员增加。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:全部做在商品和服务支出。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:全部做在商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为3.35万元,完成预算的83.75 %,决算数较2019年减少0.84万元,下降20%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为3.35万元,完成预算的83.75%,决算数较2019年减少0.84万元,下降20 %,主要原因是厉行节约,控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,控制接待标准。全年国内公务接待30批,累计接待120人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是机构改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是机构改革,年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出240.53万元,较年初预算数(或者上年决算数)增加96.4 万元,增长66.88 %,主要原因是:人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金692.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出692.6万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对项目无委托第三方机构开展绩效评价。
没有组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对部门(单位)整体支出无委托第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初定的绩效目标,绩效自评得分为88.85分。项目全年预算数为144.13万元,执行数为692.6万元,完成预算的479.97%。项目绩效目标完成情况:一是机关运行经费支出240.53万元。发现的问题及原因:一是机构改革,人员调出。下一步改进措施:提高认识,加强绩效自评。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。