安远县水土保持局
2019年部门预算（草案）
目 录
第一部分 安远县水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、2019年主要工作任务
第二部分 安远县水土保持局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安远县水土保持局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 安远县水土保持局概况
一、部门主要职责
县水土保持局归口水利局管理，主管水土保持工作的正科级事业单位，主要职责是：
（一）《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《安远县实施〈中华人民共和国水土保持法〉细则》等法律、法规的宣传贯彻，组织实施和监督检查。
（二）负责开展水土流失现状勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规则，制定并监督实施水土保持年度计划。
（三）负责办理政府领导任期内水土保持目标的考核、责任制的落实，草拟向人大、上级水行政主管部门报告水土保持工作文件和地方性法规、监督管理办法、规章制度，组织实施监督管理。
（四）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施，依法查处水保案件、调处水土流失防治纠纷、做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理工作。
（五）积极向上争取治理资金，抓好以小流域为单元的综合治理开发，编写小流域规划报告，落实治理开发项目、措施，抓好水保生态、经济、社会效益。管理全县农村“四荒”资源开发治理工作，搞好果业开发的规范管理。
（六）管好、用好水保专项资金和物资，依法做好水土流失防治费的征管工作，抓好基地开发，增强服务功能。
（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、部门基本情况
安远县水土保持局共有编制人数14人,其中：参照公务员管理的事业编制14人，实有人数21人,其中：全部补助事业人员14人，聘用人员7人,离退休人员8人。
三、2019年主要工作任务
我局将进一步加大工作力度，继续稳步实施水土保持重点工程建设，深入推进水土保持联合执法，全力推动水土保持工作再上新台阶。
1、大力加强水土流失综合治理。一是加强以小流域为单元的综合治理；二是加大生态修复和清洁型小流域建设；三是加强转产果园、废弃稀土矿山水土流失治理。
2、切实加大水土保持执法巡查力度，督促业主严格落实水保“三同时”。
3、加强与相关部门的协作配合，加大联合监督执法力度，严肃查处水土保持违法行为。
4、进一步完善基层乡镇水保机构建设，建立乡镇水保员制度，层层落实责任。
5、加大水保生态宣传，切实提高广大群众的水保意识，动员广大群众积极参与水保生态建设。
第二部分 安远县水土保持局
2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年安远县水土保持局收入预算总额112.99万元，比上年预算数减少16.95万元，主要原因是减少了人员工资，其中财政拨款收入112.99万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2019年安远县水土保持局支出预算总额为112.99万元，比上年预算数减少16.95万元，主要原因是减少了人员工资，其中：
按支出项目类别划分：基本支出112.99万元，占支出预算总额的100%,包括工资福利支出103.71万元,商品和服务支出8.52万元,对个人和家庭的补助支出0.76万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.93万元，占支出预算总额13.21%；住房保障支出8.96万元，占支出预算总额7.92%;卫生健康支出1.55万元,占支出预算总额1.37%;农林水支出87.55万元,占支出预算总额77.48%。
（三）财政拨款支出情况
2019年安远县水土保持局财政补助支出预算总额为112.99万元，比上年预算数减少16.95万元，主要原因是减少了人员工资，占支出预算总额100%，具体为：社会保障和就业支出14.93万元，占财政补助支出13.21%；住房保障支出8.96万元，占财政补助支出7.92%;卫生健康支出1.55万元,占财政补助支出1.37%;农林水支出87.55万元,占财政补助支出77.48%。
（四）政府性基金情况
2019年安远县水土保持局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年安远县水土保持局机关运行经费财政拨款预算112.99万元，比2018年预算减少16.95万元，主要原因是减少了人员工资。
（六）政府采购（政府购买服务）情况
2019年安远县水土保持局未做政府采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门房屋面积619.36平方米，共有车辆0辆，其中，执法执勤0辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）无。
2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金112.99万元，其中：进行绩效评审的项目1个，涉及资金112.99万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年安远县水土保持局“三公”经费年初预算安排4.32万元。其中：
因公出国（境）费 0元，公务用车运行维护费0元。
公务接待费4.32万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
第三部分 安远县水土保持局
2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）农林水支出（项）水土保持（水利）：指反映行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
赣公网安备36072602000001号 