安远县水土保持局

2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县水土保持局是主管全县水土流失工作的县政府直属部门，主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

2、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

3、负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案。

4、负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

5、负责水土保持经费、物资的管理和使用。

6、负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费。

7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

8、承办县政府交办的其它事项……。

二、部门基本情况

安远县水土保持局共有预算单位1个，编制数14人，其中：行政编制0人、参公编制7人、全额事业编制7人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员0人、参公人员7人、全额事业补助7人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员9人。

三、2021年主要工作任务

1. 全面彻底摸排巡查全县范围内所有的工矿企业、房地产开发、公路建设、工业园开发、水利工程建设、城镇基础开发、山地林果开发、土地开发等项目和弃土弃渣点水土流失情况，依法对违法违规项目进行查处、下发整改通知，对拒不履行整改通知要求的，依法进行处罚。

2. 进一步落实河湖卫士专项监督执法工作，做好问题摸排、重点问题整改、信息宣传、廉政等工作。

3. 继续做好山地林果开发专项整治工作，对存在问题的林果开发项目进行集中整治。

4. 肃查处一批未批先建、未验先投等生产建设项目水土保持违法行为，继续推进建立适应生态文明建设和“放管服”要求的水土保持监管体系。

5. 开展《赣州市水土保持条例》宣传工作，营造良好普法氛围，加强全社会水土保持法治意识，提高《条例》的公众知晓度。

6. 完成《安远县工业园水土保持区域评估报告》论证、评审、审批等相关工作。

7. 完成废弃矿点复绿工程结算审计工作。

8. 继续开展水保规划相关数据现场调查，并对初稿数据修正，提交《安远县2016-2030年水土保持规划》（征求意见稿）开展征求意见、专家评审、公示和报批等工作。

9. 继续配合做好第二轮东江源生态补偿资金（项目）申报的相关工作和准备实施等相关工作。

      第二部分  安远县水土保持局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县水土保持局收入预算总额为197.52万元，比上年预算数增加53.39万元，主要原因是增加了人员增加，其中：财政拨款收入197.52万元，占收入预算总额的100%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年安远县水土保持局支出预算总额为197.52万元，比上年预算数增加53.39万元，主要原因是增加了人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出197.52万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出135.15万元、商品和服务支出11.44万元、对个人和家庭的补助支出0.93万元、其他资本性支出50万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：农林水支出162.20万元，占支出预算总额的82.12%；社会保障和就业支出14.96万元，占支出预算总额的7.57%；卫生健康支出9.14万元，占支出预算总额的4.63%；住房保障支出11.22万元，占支出预算总额的 5.68%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县水土保持局财政拨款支出预算197.52万元，占支出预算总额的100%，具体为：农林水支出162.20万元，占财政拨款支出预算总额的82.12%；社会保障和就业支出14.96万元，占财政拨款支出预算总额的7.57%；卫生健康支出9.14万元，占财政拨款支出预算总额的4.63%；住房保障支出11.22万元，占财政拨款支出预算总额的5.68%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县水土保持局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县水土保持局部门机关运行经费财政拨款预算197.52万元，比上年预算增加53.39万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年政府采购（政府购买服务）预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积619平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金197.52万元，其中：进行绩效评审的项目1个，涉及资金197.52万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县水土保持局“三公”经费年初预算安排4.19万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务用车运行维护费0万元，进一步落实厉行节约有关规定，减少公务出行支出。公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，未购置公务用车。

公务接待费4.19万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分     安远县水土保持局

                2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

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