安远县商务局2020年度部门决算

目    录

第一部分  商务部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  商务部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟定优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供投资政策咨询和协调服务。

（七）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本单位转变政府职能，大力推进五型政府建设，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县商务局。

本部门2020年年末实有人数47人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5449.04万元，其中年初结转和结余91.08万元，较2019年增加912.24万元，增长20.11%；本年收入合计5357.96万元，较2019年增加822.09万元，增长18.12%，主要原因是：扶持企业发展补助经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5357.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5449.04万元，其中本年支出合计5095.42万元，较2019年增加649.7万元，增长14.61%，主要原因是：扶持企业发展补助支出增加；年末结转和结余353.62万元，较2019年增加262.54万元，主要原因是：涉及业务跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1322.31万元，占25.95%；项目支出3773.11万元，占74.05%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5095.42万元，决算数为5095.42万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1585.26万元，决算数为1585.26万元，完成年初预算的100%。

（二）科学技术支出年初预算数为3134.95万元，决算数为3134.95万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为35.12万元，决算数为35.12万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为16.91万元，决算数为16.91万元，完成年初预算的100%。

（五）节能环保支出年初预算数为237.13万元，决算数为237.13万元，完成年初预算的100%。

（六）商业服务业等支出年初预算数为60.39万元，决算数为60.39万元，完成年初预算的100%。

（七）住房保障支出年初预算数为22.06万元，决算数为22.06万元，完成年初预算的100%。

（八）其他支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.32万元，其中：

（一）工资福利支出705.47万元，较2019年增加280.27万元，增长65.91%，主要原因是：人员增加，新增基本工资调标。

（二）商品和服务支出16.04万元，较2019年减少2.96万元，下降15.58%，主要原因是：按照要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出600.81万元，较2019年增加258.25万元，增长75.39 %，主要原因是：新增统计退休费用支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.52万元，完成预算的46.06%，决算数较2019年减少0.38万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.52万元，完成预算的46.06%，决算数较2019年减少0.38万元，下降20%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。                                                      

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少6.41万元，降低28.55%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3773.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出3773.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保开放型经济工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保开放型经济工作项目资金及时到位。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5095.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年度重点工作办结率、部门整体效益、干部职工满意度、社会公众满意度等综合评价，本单位较好地完成各项交待事项并取得了效益，干部职工社会公众满意度较高。 

（二）部门决算中项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3773.11万元，执行数为3773.11万元，完成预算的100%。2020年，商务部门坚持疫情防控和经济发展两手抓，积极扩大开放打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡先行区，在招商引资、稳外资外贸、优化营商环境等方面取得较好成效。

1.主要产出和效果：一是进出口逆势增长，创绩均为生产型企业。2020年度，安远县有实绩的生产型外贸企业累计22家，同比2015年增长了3.1倍。实现外贸进出口9.34亿元人民币，同比增长69.63%，其中外贸出口累计8.39亿元人民币，完成年度目标任务的158.20%，同比增长58.20%；外贸进口9555.69万元 ，同比增长363.89%。二是限上消费品零售总额进位赶超，增速在全市前列。全年新增限额以上商贸企业任务数2家，完成7家，完成率350%，限上商贸企业达35家，限上企业队伍进一步壮大。全年完成限额以上消费品零售额51526.8万元，增速23.1%，列全市第1名，与去年同期相比前移9位，增速挺进全市前三达到10次，总额与全市的平均值正逐步缩小。三是实际利用内、外资取得新进展，实现稳健增长。2020年实际利用省外2000万元以上资金23.76亿元，完成年度目标101.69%，同比增长8.2%。认定新开工纳入统计项目23个，同比增长64.29%；实际利用外资完成4037万美元，同比增长7.60%，增幅列全市第8，其中现汇进资406万美元，现汇比10.06%。

2.发现的问题及原因。一是招商引进项目的难度加大。2020年面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，部分企业投资信心不足，投资观望心态加重，引进项目难度增加。特别是外资企业，因疫情原因，影响外商前来我县投资考察。二是稳外资、外贸压力仍然较大。2020年在稳外资稳外贸工作方面取得了积极成效，但国外疫情及国际经济下行大环境没有改变，新引进外资企业难度大，利用外资发展后劲不足。同时，出口方面仍然存在订单履约困难、进出口物流受阻等诸多问题，县外贸企业大部分为代加工型企业，产品科技含量不高，企业产品缺乏市场竞争力，外贸出口形势依然严峻。三是安远货运物流还不够发达。安远工业发展起步较晚，暂未形成发达的货运物流体系。物流成本相对沿海地区和广东省北部欠发达地区物流成本较高，一定程度上影响了企业的落户意愿和经营成本。

3.下一步改进措施。

（1）加大招商引资工作力度。一是大力开展精准招商。把握当前形势，积极对接融入粤港澳大湾区，围绕电子信息首位产业招大引强，瞄准智能终端及配套元器件、电子音响等细分领域开展产业链精准招商，加快招引一批铸链、补链、扩链、强链型项目，加快推动首位产业集群发展。二是围绕热点定向招商。准确把握中央关于“新基建”的决策部署和政策导向，抢抓产业数字化、数字产业化赋予的发展新机遇，围绕“5G建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等热点领域，大招商、招大商，加快我县数字经济等新兴产业链的布局和发展。三是加强在谈项目的跟踪对接力度。尽快消除客商投资顾虑，达成投资合作共识，全力推动重点在谈项目尽快签约落地。

(2)巩固提升稳外资、稳外贸成效。一是加强企业帮扶工作。在招工、融资、报关报检、订单收汇等方面帮助企业解决困难。切实协助企业申报利用外资、外贸奖补扶持资金，用好用足各类扶持政策，降低企业运行成本。二是加大外资企业和出口型企业的招商引资力度。提高外资项目在招商引资工作考核比重，努力取得利用外资新成效。三是抓培植，促增量。积极协助企业申报自营进出口经营权，鼓励已外贸备案登记企业拓展进出口业务，壮大我县外贸队伍。鼓励企业参加境内外展会，争取订单，引导外贸企业优化结构，创品牌，提高外贸发展质量和竞争力。

(3)提升企业服务工作水平。牢固树立“优化企业服务永远在路上”的意识，深化放管服改革，提升办事服务效率。落实“五个一”帮扶机制，积极营造“四最”营商环境，全力推动新签约项目落地建设。进一步优化投资优惠政策，加大依法依规承诺兑现力度，提升企业满意度，努力让来县投资兴业的客商办事顺心、投资放心、生活舒心，确保大项目、好项目在县引得来、落得下、建得快、发展好。

（4）活跃消费市场，增加我县限上商贸企业数。加大摸排力度，做到应统尽统，壮大限上企业队伍，提高我县限上消费品零售总额。大力开展促销活动。动员我县商贸企业开展让利促销活动。更加注重发挥线上经济、平台经济等新业态作用，促进线上线下融合，畅通商品流通。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

安远县商务局对2020年开放型经济工作经费绩效情况进行了自评，对项目基本情况、绩效目标、资金使用及管理、项目实施情况、项目绩效等情况进行了说明，自评结果为“良”。根据绩效评价结果，为确保2021年开放型经济工作能更好地完成管理目标及我县的经济趋势发展更快，一是精准预算严格执行。建立完整、规范的专项资金绩效目标管理体系，加强绩效目标管理，并严格执行到位；科学合理制定年度预算。根据当年绩效目标，结合项目资金实际使用情况的基础上,准确制定当年各项预算指标。二是加大宣传扶持力度。加强对开放型经济发展政策宣传力度，对有需求的企业提供上门宣讲服务，提高他们的政策知晓率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。