安远县商务局

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分 安远县商务局概况

一、部门主要职责

安远县商务局是主管商务工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟定优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供投资政策咨询和协调服务。

（七）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本单位转变政府职能，大力推进五型政府建设，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

安远县商务局共有预算单位1个，即安远县商务局本级。编制数36人，其中：行政编制6人、全额事业编制30人；实有人数58人，其中：在职人数31人，包括行政人员6人、参公人员3人、全额事业补助22人；退休人员17人；遗属人员10人。

三、2020年主要工作任务

安远县商务局2020年主要工作任务是：

（一）工作目标

    1.利用省外资金。全年实际利用省外资金不低于25.7亿元,增长不低于10%。

    2.利用外资。全年实际利用外资不低于3936万美元,增长不低于7%。

    3.外贸出口。全年实现外贸出口不低于45300万元，，新增外贸出口企业2家以上。

  （二）工作措施

    1.大力解放思想，创新招商方式。

    2.突出工作重点，明确招商方向。

    3.优化企业服务，促进企业健康发展。

    4.补齐消费领域基础设施短板。

                                    第二部分  安远县商务局

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（二）收入预算情况

2020年安远县商务局收入预算总额950.07万元，比上年预算数增加61.02万元，主要原因是人员编制变动和退休人员医保纳入单位预算，其中财政拨款收入950.07万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年安远县商务局支出预算总额为950.07万元，比上年预算数增加61.02万元，主要原因是人员编制变动和退休人员医保纳入单位预算。

按支出项目类别划分：基本支出289.45万元，占支出预算总额的30.47%，包括工资福利支出263.06万元、商品和服务支出16.02万元、对个人和家庭的补助支出10.37万元；项目支出660.62万元，占支出预算总额的69.53%，包括商品和服务支出660.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出881.59万元，占支出预算总额92.79%；社会保障和就业支出29.42万元，占支出预算总额3.10%；住房保障支出22.06万元，占支出预算总额2.32%;卫生健康支出17.00万元，占支出预算总额1.79%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县商务局财政拨款支出预算总额为950.07万元，比上年预算数增加61.02万元，主要原因是编制变动和退休人员医保纳入单位预算，占支出预算总额100%，具体为：一般公共服务支出881.59万元，占财政拨款支出预算总额92.79%；社会保障和就业支出29.42万元，占财政拨款支出预算总额3.10%；住房保障支出22.06万元，占财政拨款支出预算总额2.32%;卫生健康支出17.00万元，占财政拨款支出预算总额1.79%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县商务局机关运行经费财政拨款预算289.45万元，比上年预算增加47.12万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年安远县商务局政府采购（政府购买服务）预算总额21.45万元，其中政府采购货物预算21.45万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门房屋面积400平方米，共有车辆0辆。2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金950.07万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金950.07万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县商务局“三公”经费年初预算安排3.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费3.3万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分  安远县商务局

2020年部门预算表

              第四部分   名词解释

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。