安远县商务局2018年度部门决算

目    录

第一部分  商务部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  商务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项及法律法规方针政策。

（二）管理全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖、再生资源回收利用等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；负责全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；为投资客商、投资企业和外地驻县商会提供政策咨询和协调服务工作。

（八）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。    

（九）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作，受委托依法颁发相关进出口许可证件。

（十）负责涉及世贸组织规则的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章。归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作；配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，牵头负责人员出境就业管理。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；负责口岸综合管理工作。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，（单位名称安远县商务局 ）编制数36个，其中：行政编制数  5 个、全额事业编制数  31 个；实有人数 33 人，其中：在职人数  33  人，包括行政人员  4  人、全额事业人员 29  人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5103万元，其中年初结转和结余0.93万元，较2017年增加4816万元，增长1678%；本年收入合计5103万元，较2017年增加4816万元，增长1678%，主要原因是：新增扶持企业发展补助经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5103万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5103万元，其中本年支出合计5103万元，较2017年增加4816万元，增长1678%，主要原因是：新增扶持企业发展补助经费；年末结转和结余0.93万元，较2017年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出295万元，占5.78%；项目支出4808万元，占94.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5103万元，决算数为5103万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为259万元，决算数为259万元，完成年初预算的100%。

（二）科学技术支出年初预算数为4776万元，决算数为4776万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36万元，决算数为36万元，完成年初预算的100%。

（四）商业服务业等支出年初预算数为32万元，决算数为32万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出295万元，其中：

（一）工资福利支出267.13元，较2017年增加33.89万元，增长14.53%，主要原因是：工资福利增加。

（二）商品和服务支出21.93万元，较2017年增加3.58万元，增长19.51%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2017年减少33.37万元，下降94.24%，主要原因是：2017年住房公积金在对个人和家庭补助支出中列支，2018年住房公积金调整在工资福利支出中列支。

（四）资本性支出3.90万元，较2017年增加3.90万元，增长100%，主要原因是：新增办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较2017年减少2.5万元，下降55.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较2017年减少了2.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出25.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加7.48万元，增长40.76%，主要原因是：机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额22.993万元，其中：政府采购货物支出22.993万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4808万元，用于以下三个方面：一是其他技术研究与开发支出，共涉及资金4776万元，占一般公共预算项目支出总额的99.33%；二是其他商业流通事务支出，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02%；三是其他涉外发展服务支出，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的0.65%。

（二）部门决算中项目绩效自评

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4808万元，执行数为4808万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是利用省外资金（内资）方面，市下达我县实际利用省外资金年度指导目标为21.10亿元，1-12月份，被认定项目14个，其中亿元项目6个。全年实际进资21.24亿元，完成年度目标任务的100.66%。同比增长15.75%，增幅列全市第11名；二是实际利用外资方面，市下达我县实际利用外资年度指导目标3414.02万美元，1-12月，全县新备案项目2个，增资项目3个，合同外资金额合计5305万美元，实际利用外资3437万美元，完成年度目标任务的100.67%，同比增长10.74%，增幅列全市第8,其中现汇进资379万美元，现汇比11.03%；三是外贸出口方面，市下达我县外贸出口年度指导目标27696万元，1-12月，实现外贸出口累计45232.34万元，完成年度目标任务的163.32%，按出口实绩排序列全市13，同比增长69.85%,（实际增长90%），增幅列全市第1。全县有实绩出口外贸企业18家，新增对外贸易经营者备案登记企业共计6家，其中2家已实现自营出口，我县外贸队伍进一步壮大；四是服务外包方面，2018年市下达我县服务外包在岸执行金额年度目标任务数1000万美元，离岸执行金额年度目标任务数200万美元，企业数目标任务30个。1-12月份，注册企业总数25家，企业数完成年度目标83.33%。服务外包在岸执行金额1022.25万美元，完成年度目标的102.23%。服务外包离岸执行金额202.65万美元，完成年度目标的101.33%。发现的问题及原因：一是利用内外资压力大，后劲不足；二是外贸出口总量小，存在不稳定因素；三是招商环境仍需优化，服务水平有待提高。下一步改进措施：一是坚持高位推动，加大招商力度；二是创新工作机制，提升招商成效；三是完善优惠政策，强化政策兑现；四是全面提升服务，优化营商环境；五是促进外贸提质增效，做大做强外贸出口。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。