安远县商务局2019年度部门决算

目    录

第一部分  商务部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  商务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟定优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供投资政策咨询和协调服务。

（七）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本单位转变政府职能，大力推进五型政府建设，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县商务局。

本部门2019年年末实有人数31人，其中在职人员31人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4536.8万元，其中年初结转和结余0.93万元，较2018年减少567.13万元，减少11.11%；本年收入合计4535.87万元，较2018年减少567.13万元，减少11.11%，主要原因是：扶持企业发展补助经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4535.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4536.8万元，其中本年支出合计4445.72万元，较2018年减少657.28万元，减少12.88%，主要原因是：扶持企业发展补助经费减少；年末结转和结余91.08万元，较2018年增加90.15万元，主要原因是：资金跨年度结转。

本年支出的具体构成为：基本支出790.21万元，占17.77%；项目支出3655.51万元，占82.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4445.72万元，决算数为4445.72万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1523.72万元，决算数为1523.72万元，完成年初预算的100%。

（二）科学技术支出年初预算数为2821.98万元，决算数为2821.98万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为29.89万元，决算数为29.89万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为7.35万元，决算数为7.35万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数为7.35万元，决算数为7.35万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出年初预算数为19.28万元，决算数为19.28万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出年初预算数为36万元，决算数为36万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出790.21万元，其中：

（一）工资福利支出425.2万元，较2018年增加158.07万元，增长59.17%，主要原因是：工资福利增加。

（二）商品和服务支出19万元，较2018年减少2.93万元，减少13.36%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出342.56万元，较2018年增加340.52万元，主要原因是：2018年度全县各单位招商引资引进项目奖励资金在此列支。

（四）资本性支出3.45万元，较2018年减少0.45万元，增长11.54%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元，决算数为1.9万元，完成预算的55.88%，决算数较2018年减少0.07万元，下降3.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为1.9万元，完成预算的55.88%，决算数较2018年减少了0.07万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出22.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少3.38万元，减少13.09%，主要原因是：机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.946万元，其中：政府采购货物支出6.946万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3655.51万元，用于以下两个方面：一是其他商贸事务支出，共涉及资金856.54万元，占一般公共预算项目支出总额的23.43%；二是其他技术研究与开发支出，共涉及资金2798.98万元，占一般公共预算项目支出总额的76.57%。

（二）部门决算中项目绩效自评

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3655.51万元，执行数为3655.51万元，完成预算的100%。2019年商务各项经济指标总体稳步增长，围绕电子信息首位产业招商成效明显，外贸出口、限额以上消费品零售总额增长较快，达到了两位数增长，利用外资增幅、现汇比在全市排名进入第一方阵。

1.主要产出和效果：一是利用外资实现快速增长。2019年度，全县实际利用外资累计3752万美元，完成年度目标的102.01%，同比增长9.16%，增幅列全市第6，其中现汇进资510万美元，现汇比13.59%，列全市第5。2019年度，对符合优惠政策规定的外商投资企业现汇进资落实了奖励资金累计18万元。二是外贸出口稳定增长。2019年度，全县有出口实绩的企业共计23家，全年新增外贸出口企业7家。全年实现外贸自营出口累计53021.37万元人民币，完成年度目标的117.22%，同比增长17.22%, 增幅列全市第11。2019年度，落实到位了外经贸发展扶持资金316.12万元（包含往年申报资金37.44万元）。三是限额以上消费品零售总额稳步增长。全年完成限额以上消费品零售总额4.54亿元，总量列全市排第12，增速16.8%，列全市排名第10。四是利用省外资金。完成实际投资21.96亿元，完成年度目标的100.2%，增幅8%，列全市第17名。五是招商引资成效稳中有升。全县共签约引进项目14个，同比增长27.3%；签约资金24.2亿元。其中，电子信息产业项目10个，占71.43%；总投资1亿元以上项目5个。

2.发现的问题及原因。

（1）招商引资仍需进一步突破。一是客商投资热情下降。由于近年国内实体经济的投资回报率逐年走低，工业制造企业投资意愿明显下降。加上今年新冠肺炎疫情突然袭击、国外疫情形势仍旧不明朗，部分客商存在等待观望思想，新签约引进项目难度进一步增大。二是开展外出招商活动有限。受疫情影响，各招商责任单位、各招商小分队外出开展招商活动有限，有的招商责任单位既没有主动邀请客商来我县考察, 也没有外出对接拜访企业，招商引资工作还存在“缓一缓、等一等”的观望态度。三是招商成效不够突出。近年，我县引进的项目相较于往年有所减少，且招引渠道较窄，无世界500强、国内500强、央企、上市公司等大型企业对接渠道和方式。引进项目中10亿以上的大项目，亿元以上的首位产业项目较少。

（2）稳外贸、稳外资压力较大。受国外疫情扩散、国际经济下行大环境和中美贸易摩擦等诸多因素的影响，企业面临订单履约困难、进出口物流受阻、订单滞后和取消等诸多问题，外贸企业出口稳增长后劲不足，新引进外资企业难度较大，储备外资项目缺乏，利用外资形势严峻，稳外贸、稳外资压力较大。

（3）疫情对商贸行业冲击较大。受疫情影响，社团消费呈大幅度下滑趋势，以住宿、餐饮为代表的商贸行业冲击最大，餐饮企业营业额大幅下降，一季度住宿、餐饮企业限上消费品零售额完成仅855万元，同比下降23.56%。汽车企业限上消费品零售额完成756万元，与去年同期相比明显下降16.43%，提振消费还需付诸更多努力，社会消费品零售总额增长势头不容乐观。

3.下一步改进措施。

（1）加大招商力度，加快项目签约落地。一要加强招商引资工作调度，全面恢复正常招商秩序，加大外出招商力度。二要围绕海韵电子二期项目、德尔诚二期项目、伟嘉电子二期项目等重点工业项目加快洽谈签约，促进项目落地建设。三要强化产业链招商，加快形成集群效应。围绕县内荣晖电子、秦旭科技等重点企业，结合得辉达科技、高美电子、海韵电子和鑫雅电子等音响类产业小链条，按照形成产业链条的标准进行梳理，看链条上还缺哪些产业环节和要素，坚持缺什么、引什么，沿链聚合，用产业链的填补和延伸集聚相关项目，形成上中下游配套产业由点到线再到面的滚动集群效应。

（2）提升外贸出口总量，促进出口稳步增长。一是加强对外贸企业的预警监测分析和跟踪服务，积极帮助外贸企业解决招工、融资、通关等困难和问题，帮扶赣州得辉达科技有限公司、科迪科技(赣州)电子有限公司等重点出口企业进一步扩大出口。二是积极引导企业拓展国际市场。在疫情特殊时期，引导企业进行线上参展拓展市场，积极鼓励企业发展跨境电商等外贸新业态，帮助企业保产能、扩市场、争订单。三是加快培育，推进新增外贸企业尽快投产见效。加强对新备案登记的安远秦旭科技有限公司、赣州源领医疗科技有限公司、赣州市满昌医疗器械有限公司等3家企业的帮扶工作，促进其尽快投产和实现自营出口，形成外贸出口增量。

（3）抓好商贸复苏，多措并举促进消费扩大升级。一是当前继续跟踪好餐饮电子消费券的融入对接和发放工作，进一步加快餐饮消费市场回暖。动员我县商贸企业开展让利促销活动，切实帮助企业解决面临的现实困难，推动商贸企业尽快恢复正常运转。继续做好生活必需品市场供应和销售常态监测与分析，为政府决策提供准确依据。二是扩大限上企业入统入规总量。加大扶持政策，鼓励一批具备实力的商贸企业由个体工商户和小规模纳税人转为一般纳税人，扩大限上企业总量。三是补齐消费领域基础设施短板，全面提升夜间消费水平。出台《安远县加快推进夜间经济发展促进消费升级的实施方案》，做旺商业核心街圈，让全县的夜晚“亮”起来、人气“聚”起来、商气“火”起来、财气“旺”起来。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。