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索引号: AY26061/2019-00412 组配分类: 财政预决算
发布机构: 天心镇 发文日期: 2019-09-17
文 号: 公开方式: 主动公开

天心镇2018年度部门决算

发布日期:2019-09-17 17:15 浏览次数:

目   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  天心镇人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

1镇党委、人大、政府分别按照《党章》《宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定,履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐。

2.天心镇人民政府2018年的主要工作任务是:一是抓好农业农村工作。二是抓好人口与计划生育工作。三是做好柑橘黄龙病防控工作。四是做好农村危旧土坯房改造工作。五是抓好新农村建设工作。六是抓好社会治安综合管理。七是做好扶贫攻坚工作。八是做好精准扶贫工作。

3.制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

6.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

9.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

10.承办县党委政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:天心镇人民政府。

本部门2018年年末编制人数62人,其中行政编制30人,事业编制32人;年末实有人数75人,其中在职人员62人,离休人员0人,退休人员13人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表








第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计566万元,其中年初结转和结余2.46万元,较2017年增加42万元,增长8.01%;本年收入合计568.46万元,较2017年增加了42.45万元,增长8.07 %,主要原因是:人员较上年有所增加,精准扶贫工作支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入566万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计497万元,其中本年支出合计497万元,较2017年增长65.32万元,增长15.13 %,主要原因是:人员较上年有所增加,精准扶贫工作支出增加;年末结转和结余2.46万元,和2017年数据相同。

本年支出的具体构成为:基本支出497万元,占100%;项目支出0 万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为355.52万元,决算数为497万元,完成年初预算的139.79 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为355.52 万元,决算数为497万元,完成年初预算的139.79%,主要原因是:人员较上年有所增加,精准扶贫工作支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出566万元,其中:

(一)工资福利支出465.43万元,较2017年增加95.73万元,增加25.88 %,主要原因是:人员调动,人员增加。

(二)商品和服务支出98.57万元,较2017年减少50.18万元,减少33.73%,主要原因是:商品和服务支出减少,三支一扶、大学生村官人员减少。

(三)对个人和家庭补助支出2万元,较2017年减少3万元,下降60%。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.1万元,决算数为46.57万元,完成预算的96.81%,决算数较2017年减少0.2万元,减少0.42 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为29.99 万元,完成预算的99.96%,决算数较2017年减少0.18万元,减少0.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位严格执行中央八项规定精神,杜绝铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为18.1万元,决算数为16.58万元,完成预算的91.6%,决算数较2017年减少0.02万元,下降0.11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位严格执行中央八项规定精神,杜绝铺张浪费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出98.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费24.08万元,印刷费3.05万元,电费14.71万元,电话网络费8.33会议费5.44万元,培训费0.15万元,公务接待费29.99万元,工会经费1.68万元,公务车运行维护费16.58万元,差旅费2.96万元。较年初预算数减少50.17万元,减少33.73%,主要原因是:单位严格执行中央八项规定精神,杜绝铺张浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

 0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行,发生的各项支出都严格按照财政预算标准,年底单位执行决算取得了良好的绩效。

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


 

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