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索引号: AY26033/2019-04983 组配分类: 财政预决算
发布机构: 教科体局 发文日期: 2019-08-27
文 号: 公开方式: 主动公开

安远县科学技术协会2018年度部门决算

发布日期:2019-08-27 15:45 浏览次数:

    

第一部分  安远县科学技术协会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  安远县科学技术协会概况

 

一、部门主要职能

1、负责对所属县本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全县基层科协工作进行业务指导。

2、组织开展学术交流,活跃学术思想,提高学科水平,繁荣科技事业。

3、协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

4、拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全县公众的科学文化素质。

5、接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务;兴办符合科协宗旨的事业,组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科学技术成果的转化。

6、开展科学论证、决策咨询,提出政策建议;参与制定全县科技政策、法规。

7、开展科技交流和技贸合作,发展同县外科技团体和科技工作者的友好往来。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,积极为科技工作者服务。

9、开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举荐优秀科技人才,促进青年科技人才的成长,宣传优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励优秀科技工作者,向党和政府推荐优秀科技干部。

10、按照国家有关规定,负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个,包括:安远县科学技术协会。

本部门2018年年末编制人数人,其中行政编制 0 人,事业编制人;年末实有人数人,其中在职人员 6 人,离休人员 0 人,退休人员人;年末学生人数人。 

第二部分  2018年度部门决算表










第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计99.89万元,其中年初结转和结余0.89万元,较2017年增加 10 万元,增长11.12  %;本年收入合计 99 万元,较2017年增加 10 万元,增长11.24  %,主要原因是:加大了科普工作投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 99 万元,占100  %;事业收入  0 万元,占0  %;经营收入万元,占 0 %;其他收入万元,占0  % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 99.89 万元,其中本年支出合计 92.82万元,较2017年增加 3.82 万元,增长 4.3 %,主要原因是:加大了科普工作投入;年末结转和结余 7.07 万元,较2017年增加 6.18 万元,增长 694.38 %,主要原因是:节省开支。

本年支出的具体构成为:基本支出 85.82 万元,占 92.46 %;项目支出 7 万元,占 7.54  %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 59.91  万元,决算数为 92.82 万元,完成年初预算的 154.93 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 59.91 万元,决算数为 92.82 万元,完成年初预算的 154.93 %,主要原因是:加大了科普工作投入。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.82 万元,其中:

(一)工资福利支出 71 万元,较2017年增加 20.4 万元,增长40.32  %,主要原因是:人员奖励工资增加。

(二)商品和服务支出 14.82 万元,较2017年增加 1.42万元,增长 10.6 %,主要原因是:科普活动支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:严控支出。

(四)其他资本性支出  0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为  4.76 万元,决算数为 4.10 万元,完成预算的 86.13 %,决算数较2017年减少 5.04 万元,下降 51.43 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.76  万元,决算数为  4.10万元,完成预算的 86.13 %,决算数较2017年增加0.17 万元,增长4.33 %。主要原因是:科普工作交流增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 78.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加 20.82 万元,增长 35.90 %,主要原因是:人员的奖励工资增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金 7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度XXXXXX 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

共组织对科学技术普及其他科学技术支出 2 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 7 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织对安远县科学技术协会 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 7 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对安远县科学技术协会等部门(单位)整体支出分别委托科学技术普及等第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映科学技术普及和其他科学技术项目绩效自评结果。

科学技术普及和其他科学技术项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科学技术普及和其他科学技术项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 7万元,执行数为7万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是加大了科学技术普及力度;二是提高了全民科学素质。发现的问题及原因:一是科普经费财务相关管理制度不够健全;二是科普经费会计信息管理制度不够健全。下一步改进措施:一是进一步建立健全科普经费财务相关管理制度;二是进一步建立健全科普经费会计信息管理制度

    科学技术普及和其他科学技术项目绩效自评综述:我单位能够严格按照财政局相关文件要求报送部门预算和部门决算,切实保证了数据的真实性和完成性,并通过适当方式予以公开,各项项目资金管理规范、安全运行。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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